目录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市人才服务局主要负责

1. 流动人才组织与人事关系转接。

2. 流动人才档案保管。

3. 人才信息服务与人才信息库管理。

二、部门决算单位构成

广水市人才服务局从决算单位构成看，广水市人才服务局决算包括：广水市人才服务局本级决算。

广水市人才服务局机构设置及人员情况详细说明：2021年内设工会、人才开发科、综合科、人事代理科。现有编制8名，实有8人，其中：在编在职8名，借调人员0名，退休1名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市人才服务局2021年决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市人才服务局2021年收支决算总体情况说明

广水市人才服务局2021年决算收入总计414.24万元，其中：本年收入381.92万元，年初结转和结余32.32万元，与上年总收入相比减少61.15万元，同比下降15%,减少的原因为：人才引进人员工资关系转移；决算支出总计414.24万元，其中：本年支出384.62万元，年末结转结余29.62万元，与上年总支出相比减少61.15万元，同比下降15%,减少的原因为：人才引进人员工资关系转移。

二、关于广水市人才服务局2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市人才服务局2021年一般公共预算财政拨款收入决算381.92万元，与年初预算数相比增加328.57万元，同比增加86%，增加的原因为：年初预算只有8个人的预算，而实际支出有11个人，与上年数相比增加130.9万元，同比增加34%，增加的原因为：工资普涨及疫情防控；一般公共预算财政拨款支出决算370.97万元，与年初预算数相比增加317.62万元，同比增加86%，增加的原因为：年初预算只有8个人的预算，而实际支出有11个人，与上年数相比增加121.85万元，同比增加33%，增加的原因为：工资普涨及疫情防控。

三、关于广水市人才服务局2021年“三公”经费支出情况说明

广水市人才服务局2021年“三公”经费总支出数为2.19万元，与年初预算数相比减少0.41万元，同比下降9%，原因为：响应国家政策节约开支，比上年数减少1.63万元，同比下降74%，原因为：响应国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出；公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度没有变化，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度没有变化，公务用车运行维护费2.19万元，与年初预算数相比减少0.41万元，同比下降9%，原因为：响应国家政策节约开支，比上年数减少1.63万元，同比下降74%，原因为：响应国家政策节约开支；公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数相比增加0万元，原同比增加0%，因为：无此项支出，比上年数减少1.22万元，同比下降100%，原因为：本年度没有公务接待费支出.。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市人才服务局2021年度机关运行经费支出77.24万元，比年初预算数减少16.06 万元，降低21%。与上年数增加28.37万元，增长37%。主要原因是：人员增加3人

五、关于政府支出采购说明

广水市人才服务局2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市人才服务局共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市人才服务局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金181.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2021年主要项目是大学生实习实训，提高大学生的实践能力

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年度主要工作任务是就业见习，人才引进

人才服务局2021年整体绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

XX项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为181.22万元，完成预算91％。主要产出和效益：一是实受大学生实习实训基地建设；二是人才的有效利用。发现的问题及原因：是大学生能力需要实践训练。下一步改进措施：一是加大力度进行大学生实践训练

人才服务局2021年项目绩效自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

1、加强项目规划，积极向上争取项目立项和申报。

2、强化绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。

3、完善项项目分配办法和管理办法，加强项目管理，绩效评价结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。

持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到”花钱必问效、无效必问责“。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市人才服务局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。　

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市人才服务局2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

其他需要说明事项：无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。