目    录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市劳动就业管理局主要负责

1、负责全市行政区域内的国有企业、事业单位、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业失业保险费的申报、核定、待遇发放工作；   

2、为全市城乡劳动者自主创业提供政策咨询、创业担保贷款、创业补贴、创业后政策服务等工作；    

3、负责对全市贫困家庭子女、毕业年度高校毕业生、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员和省委、省政府批准的其他人员以及符合条件的企业职工，开展就业技能培训和创业培训；        

4、负责为全市社会劳动力开展职业介绍、职业指导、劳务洽谈，协调和组织农村剩余劳动力就业，指导各镇办开展招聘活动；

5、负责编制当年全市再就业专项资金预算，严格按照《湖北省就业补助资金管理办法》（鄂财社发【2017】102号）规定，发放各类就业创业补助资金，确保资金使用的安全性、规范性和有效性；

6、负责对全市就业困难人员，开发公益性岗位、落实社保补贴等就业援助政策；负责对全市各社区创建充分就业社区的申报、审核、认定工作。

二、部门决算单位构成

广水市劳动就业管理局从决算单位构成看，广水市劳动就业管理局决算包括：广水市劳动就业管理局本级决算

广水市劳动就业管理局机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室 ，失业保险科 ，劳动力市场管理科， 就业和再就业指导科 ，计划财务科、创业指导中心单位。现有编制17名，实有17人，其中：在编在职17名。

第二部分：2021年部门决算公开表

广水市劳动就业管理局2021年决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市劳动就业管理局2021年收支决算总体情况说明

广水市劳动就业管理局2021年决算收入总计549.48万元，其中：本年收入549.16万元，年初结转和结余0.32万元，与上年总收入相比增加226.82万元，同比增加41%,增加的原因为：工资普涨及疫情防控；决算支出总计549.48万元，其中：本年支出539.87万元，年末结转结余9.61万元，与上年总支出相比增加226.82万元，同比增加41%,增加的原因为：工资普涨及疫情防控。

二、关于广水市劳动就业管理局2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市劳动就业管理局2021年一般公共预算财政拨款收入决算458.49万元，与年初预算数相比增加334.32万元，同比增加73%，增加的原因为：工资普涨及疫情防控，与上年数相比增加135.82万元，同比增加42%增加的原因为：工资普涨及疫情防控；一般公共预算财政拨款支出决算458.81万元，与年初预算数相比增加334.64万元，同比增加73%，增加的原因为：工资普涨及疫情防控，与上年数相比增加136.47万元，同比增加30%，增加的原因为：工资普涨及疫情防控。

三、关于广水市劳动就业管理局2021年“三公”经费支出情况说明

广水市劳动就业管理局2021年“三公”经费总支出数为6.27万元，与年初预算数相比增加6.27万元，同比增加100%，原因为：年初预算失误，造成三公费用没有年初预算数，比上年数增加3.99万元，同比增加64%，原因为：往年度公务运行费在项目中支出，本年没有项目支出，造成三公经费支出增加较多。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无人因公出国（境），比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无人因公出国（境）；公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度没有购置公务用车.，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为本年度没有购置公务用车，公务用车运行维护费6.27万元，与年初预算数相比增加6.27万元，同比增加100%，原因为：年初预算失误，造成三公费用没有年初预算数，比上年数增加3.99万元，同比增加64%，原因为：往年度公务运行费在项目中支出，本年没有项目支出，造成三公经费支出增加较多；公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数相比增加0万元，原同比增加0%，因为：本年度没有公务接待，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度没有公务接待。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市劳动就业管理局2021年度机关运行经费支出 50.17万元，比年初预算数增加49.13万元，增长98%。与上年数增加4.64万元，增长9%。主要原因是：物价上涨及疫情防控[办公费增加2.55万元/公务车运行费3.99万元/落实过紧日子要求压减3.24万元等]

五、关于政府支出采购说明

广水市劳动就业管理局2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市劳动就业管理局共有车辆1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市劳动就业管理局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，能有效地把就业工作达到比较好的效果

广水市劳动就业管理局2021年部门整体支出绩效目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市劳动就业管理局2021年无项目支出预算

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用

部门绩效评价结果拟应用情况。

持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到”花钱必问效、无效必问责“。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市劳动就业管理局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。　

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市劳动就业管理局2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

其他需要说明事项:无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。