目录

第一部分  单位概况

1、部门主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表　　　

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市卫生计生综合监督执法局主要职责如下：

1、承担同级卫生行政部门依据有关法律法规交付的面向社会的医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、职业病防治等卫生监督执法任务；

2、承担公共场所、集中式供水和二次供水单位、放射诊疗卫生行政许可证颁发前申请的受理、预防性卫生审查、现场卫生审查审核，提出审核意见；

3、开展经常性卫生监督执法检查和现场监测工作；

4、开展卫生法治宣传和培训；

5、对违反卫生法律、法规及规章的行为依法立案，调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；

6、参与对危害公共卫生的中毒事件、重大疫情和突发事件的调查处理；

7、承担同级和上级卫生行政部门交付的其他任务。

二、部门决算单位构成

广水市卫生计生综合监督执法局从决算单位构成看，广水市卫生计生综合监督执法局决算包括：广水市卫生计生综合监督执法局本级决算。

广水市卫生计生综合监督执法局机构设置及人员情况详细说明：2021年内设党政办公室、财务科、法律事务与稽查科、综合业务科、综合监督执法一科、综合监督执法二科、综合监督执法三科、综合监督执法四科、职业健康执法科9个科室。现有编制36名，实有42人，其中：在编在职35名（事业全额5名、事业差额3名，事业自筹自支27名），借调人员4名，编制不在本单位人员3名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市卫生计生综合监督执法局2021年部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市卫生计生综合监督执法局2021年收支决算总体情况说明

广水市卫生计生综合监督执法局2021年决算收入总计982.02万元，其中：本年收入861.03万元，年初结转和结余120.99万元，与上年总收入相比增加303.59万元，同比增加44.75%，增加的原因为：增加了年初结转和结余资金120.99万元及本年度财政拨款增加；决算支出总计982.02万元，其中：本年支出982.02万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加303.59万元，同比增加44.75%，增加的原因为：本年度缴纳职工几年来的养老保险及职业年金。

二、关于 广水市卫生计生综合监督执法局2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市卫生计生综合监督执法局2021年一般公共预算财政拨款收入决算940.99万元，与年初预算数相比增加260万元，同比增加38.18%，增加的原因为：本年度增加了财政拨款，解决职工养老保险问题。与上年数相比增加337.99万元，同比增加56.05%，增加的原因为：增加了年初结转和结余资金120.99万元及本年度财政拨款增加。一般公共预算财政拨款支出决算940.99万元，与年初预算数相比增加260万元，同比增加38.18%，增加的原因为：本年度缴交了职工几年的养老保险及职业年金。与上年数相比增加337.99万元，同比增加56.05%，增加的原因为：本年度增加了职工以前的养老保险及职业年金支出。

财政拨款本年支出包括：基本支出790.99万元，与年初预算数相比增加260万元，同比增加48.97%，增加的原因为：本年度缴交了职工几年未缴纳的养老保险及职业年金。与上年数相比增加251.99万元，同比增加46.75%，增加的原因为：本年度缴交了职工几年未缴纳的养老保险及职业年金。项目支出150万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，增加的原因为：按照计划控制开支，与预算数无增减。与上年数相比增加86万元，同比增加134.37%，增加的原因为：卫生监督管理项目工作任务增加，项目经费增加，开展各项工作支出随之增加。

　　三、关于广水市卫生计生综合监督执法局2021年“三公”经费支出情况说明

广水市卫生计生综合监督执法局2021年“三公”经费总支出数为6.08万元，其中：使用一般公共预算财政拨款经费支出0万元，与年初预算数相比减少4.5万元，同比下降100%，原因为：未使用一般公共预算财政拨款经费支出“三公”经费，比上年数增加0万元，同比增长0%，原因为：2021年、2022年“三公”经费均未使用一般公共预算财政拨款经费支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表为0。使用单位资金支出6.08万元，与年初预算相比减少1.92万元，同比下降24%，原因为：落实政府过紧日子，节约开支，比上年数减少5.94万元，同比下降49.42%，原因为：落实中央八项规定精神，厉行节约，实现了“三公”经费逐年递减。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无因公出国（境）费用支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：2020年、2021年均无因公出国（境）费用支出。

公务用车购置数0辆，保有量2辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无公务用车购置费用支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：2020年、2021年均无公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费使用单位资金支出1.43万元，与年初预算数相比减少1.57万元，同比下降52.33%，原因为：落实政府过紧日子，压缩开支。比上年数减少5.38万元，同比下降79%，原因为：厉行节约，控制开支。

公务接待费使用单位资金支出4.65万元，国内公务接待83批次664人次，与年初预算数相比减少0.35万元，同比下降7%，原因为：落实政府过紧日子精神，厉行节约，控制支出。比上年数减少0.57万元，同比下降10.92%，原因为：落实中央八项规定精神，减少公务接待费用。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市卫生计生综合监督执法局2021年度机关运行经费支出169.73万元，包括办公费、水费、电费、邮电费、维修费、专用材料费、劳务费、福利费、委托业务费等，比年初预算数减少44.27万元，降低20.69%。主要原因是：落实过紧日子要求，控制开支，压减了委托业务费、劳务费、“三公”经费等支出。与上年数增加11.25万元，增长7.10%。主要原因是：增加了职业卫生监督设施设备购置经费，增加了专用材料防控物资购置费等。此项运行经费使用单位事业收入支出，未使用一般公共预算财政拨款经费支出，故一般公共预算财政拨款基本支出表中的公用经费为0.

五、关于政府采购支出说明

广水市卫生计生综合监督执法局2021年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出 20万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额20 万元，占政府采购支出总额的100%。此项支出是湖北省财政厅下达中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，由湖北省卫健委集中招标采购的职业病防治和职业卫生监督执法能力提升项目设备，省级集中采购我局支付。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市卫生计生综合监督执法局共有车辆 2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是开展卫生监督执法工作保留的公务车辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市卫生计生综合监督执法局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的15.94％。从评价情况来看，全面落实年初工作计划，实施过程中能做好日常监督工作，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算执行严格按照原则安排支出范围，项目绩效目标全面达到预期效果；整体绩效目标基本达到，完成了全年的工作任务，社会公众、服务对象满意度高，整体支出绩效评价总体情况较好。

广水市卫生计生综合监督执法局2021年整体绩效目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是规范了公共卫生和医疗服务秩序；二是无重大疫情发生，保护了人民群众身体健康；三是基本公共卫生服务率、满意率得到提高。发现的问题及原因：项目绩效指标不全面、不完整，有待细化。下一步改进措施：一是加强学习，提高对绩效管理的业务能力；二是进一步健全和完善项目和财务管理制度，不断提高资金管理的水平和效率。

广水市卫生计生综合监督执法局2021年项目绩效目标自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。结合绩效评价结果，我局评价结果应用，进一步加强卫生监督管理，完善绩效目标管理，规范年度预算管理措施。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。我局拟应用情况，建立绩效评价结果反馈整改机制。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市卫生计生综合监督执法局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，同比增长0%，原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市卫生计生综合监督执法局2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，同比增长0%，原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项　

2021年度广水市卫生计生综合监督执法局无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。