目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职能

　　　　2、部门决算单位构成

　　　　第二部分  2021部门决算公开表

　　　　1、收入支出决算总表

　　　  2、收入决算表

        3、支出决算表

        4、财政拨款收入支出决算总表

　　　　5、一般公共预算财政拨款支出表

　　　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　7、财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　      9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　第三部分  2021年部门决算情况说明

　　　　1、收支决算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支决算总体情况说明

        3、关于“三公”经费支出说明

　    　4、关于机关运行经费支出说明

        5、关于政府采购支出说明

        6、关于国有资产占用情况说明

        7、关于2021年度预算绩效情况的说明

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

        9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

        10、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

    广水市杨寨镇中心卫生院主要职能如下： 

        1、承担为人民身体健康提供医疗与预防及保健服务

        2、卫生技术人员培训。

        3、基本公共卫生均等化服务。

        4、为本区域儿童提供计划免疫接种服务工作。

        5、居民医疗保险组织与管理。

        6、卫生监督与卫生信息管理等工作。

    二、部门决算单位构成

    广水市杨寨镇中心卫生院属独立核算单位，隶属上级主管部门是广水市卫生健康局。

    广水市杨寨镇中心卫生院内设门诊及住院大楼、妇产科、中医理疗科、发热门诊、公共卫生服务部。 从单位人员情况看，现有编制75人，其中：行政编制5人，工勤编制10人，专技事业编制60人；实有73人，其中：行政编制5人，工勤编制11人；专技事业编制57人；在编在职53名，临聘人员20名。另有退休人员45名，遗属人员9名。

第二部分：2021部门决算公开表

杨寨镇中心卫生院2021财政决算表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

    一、关于广水市杨寨镇中心卫生院2021年收支决算总体情况说明

    广水市杨寨镇中心卫生院2021年决算收入总计1833.73万元。其中：本年收入1619.7万元，年初结转和结余214.03万元，与上年总收入相比增加10.34万元，同比增加0.57%，增加的原因为本年初有上年结转部分，而上年没有；决算支出总计1833.73万元，其中：本年支出1818.78万元，年末结转结余14.94万元，与上年总支出相比增加10.34万元，同比增加0.57%，增加原因基本为两年结转方面数字的差额。

   二、关于广水市杨寨镇中心卫生院2021年决算财政拨款收支总体情况说明

   广水市杨寨镇中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款收入决算1833.73万元，与年初预算数相比增加321.73万元，同比增加17.54%，增加的原因为：年初做预算时预计疫情影响业务块收入，结果业务收入比上年有所增加。一般公共预算财政拨款支出决算605.54万元，与年初预算数相比增加5.54万元，同比增加0.92%，增加的原因为新冠疫苗接种补助。本年支出1818.78万元，其中基本支出1444.63万元，项目支出374.15万元。

   三、广水市杨寨镇中心卫生院2021年“三公”经费支出情况说明

   广水市杨寨镇中心卫生院“三公”经费总支出数为0万元，与年初预算数0万元，同比增加(下降)0%，原因为没有预算也没有相应支出。

   其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0人，与年初预算数0万元，同比增加(下降)0%，原因为没有预算也没有相应支出，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为年初没有预算也没有相应支出；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为年初没有预算也没有相应支出，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为年初没有预算也没有相应支出；公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为年初没有预算也没有相应支出，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为年初没有预算也没有相应支出；公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数相比增加（减少）0万元，原同比增加(下降)0%，因为年初没有预算也没有相应支出，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为年初没有预算也没有相应支出。

   四、关于单位运行经费支出说明

   广水市杨寨镇中心卫生院属于一般事业单位，2021年度一般公共卫生财政拨款支出运行经费273.39万元，此费用是公共卫生服务运行经费，与上年数增加了5万元，增长了1.9%。主要原因是：因疫情影响，运行经费适当增加。

   广水市杨寨镇中心卫生院2021年全院总运行经费605.54万元，比年初预算数增加5.54 万元，增长了0.92%。与上年数减少36.01万元，降低5.6%。主要原因是： 涉及抗疫资金支出有所增加。

   五、关于政府支出采购说明

   广水市杨寨镇中心卫生院2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

   六、关于国有资产占用情况说明

   截至 2021年 12 月 31 日，广水市杨寨镇中心卫生院共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是救护车用于病人和抗疫接送隔离人员使用；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备有断层扫描CT机 1 台（套）。

   七、关于2021年度预算绩效情况的说明

   （1）预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求，广水市杨寨镇中心卫生院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金374.15万元，占一般公共预算项目支出总额的20.4％。从评价情况来看，本年度基本完成年初计划任务目标。

   （2）组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，自评总分值92分

杨寨镇中心卫生院2021年度财政支出绩效目标绩效评价.pdf

   （3）部门决算中项目绩效自评结果

  基本公卫项目绩效自评综述:项目全年预算数为374.15万元，执行数为374.15万元,完成预算数100％。

杨寨镇中心卫生院2021年财政支出项目绩效目标申报表.pdf

   （4）绩效评价结果应用情况

        1：积极参与疫情防控工作，完成上级各单位和部门布置的工作任务；

        2：为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务4823人次；

        3: 为辖区人民提供基本公共卫生均等化保健服务，提高生活水平；

        4：落实实施基本药物制度；省基药平台采购率100% 。

        5：为本区域儿童提供计划免疫接种6000剂次

        6：业务实现服务工作量就诊门诊达47868人次，住院突破3112人次。

   以上年初绩效计划目标均已突破。

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

   广水市杨寨镇中心卫生院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：无政府性基金预算财政拨款收支。

   九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

   广水市杨寨镇中心卫生院2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：无国有资本经营预算财政拨款收支。

   十、其他重要事项的情况说明

   无其他需要说明事项。

2021年度广水市杨寨镇中心卫生院无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

　 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

   基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

   项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

   三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

   机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。