目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职能

　　　　2、部门决算单位构成

　　　　第二部分  2021部门决算公开表

　　　　1、收入支出决算总表

　　　　2、收入决算表

        3、支出决算表

        4、财政拨款收入支出决算总表

　　　　5、一般公共预算财政拨款支出表

　　　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　7、财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　第三部分  2021年部门决算情况说明

　　　　1、收支决算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支决算总体情况说明

        3、关于“三公”经费支出说明

　　　　4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

广水市工商联主要职能是：市委领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是市委和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。             

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十）承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。

　　二、部门决算单位构成

广水市工商联从决算单位构成看，广水市工商联决算包括：广水市工商联本级决算。

    广水市工商联机构设置及人员情况详细说明：广水市工商联机构设置及人员情况详细说明：2021年内设综合股、经济联络股2个股室。现有编制8名，实有8人，其中：在编在职8名，借调人员0名。

第二部分：2021部门决算公开表

2021年工商联决算-1.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市工商联2021年收支决算总体情况说明

　　广水市工商联2021年决算收入总计（为本年收入与年初结转结余合计数）188.96万元，其中：本年收入157.79万元，年初结转和结余31.17万元，与上年总收入相比增加63.55万元，同比增加50.67%，增加,的原因为：年初结转和结余增加，对个人和家庭补助中抚恤金增加，新调入两名党组成员费用、养老保险、零星增资等费用增加；决算支出总计188.96万元，其中：本年总支出150.92万元，年末结转余额38.04万元，与上年总支出相比增加63.55万元，同比增加50.67%,增加的原因为：对个人和家庭补助中抚恤金增加，新调入两名党组成员，费用、养老保险、零星增资等费用增加。

二、关于广水市工商联2021年决算财政拨款收支总体情况说明

　　广水市工商联2021年一般公共预算财政拨款收入决算188.96万元，与年初预算数相比增加27.17万元，同比上升14.38%，增加的原因为：对个人和家庭补助中抚恤金增加，新调入两名党组成员费用、养老保险、零星增资等费用增加，与上年数相比增加63.55万元，同比增加33.63%增加（减少）的原因为：对个人和家庭补助中抚恤金增加，新调入两名党组成员费用、养老保险、零星增资等费用增加；一般公共预算财政拨款支出决算150.92万元，与年初预算数相比减少10.87万元，同比下降7.2%，减少的原因为：与上年数相比减少10.87万元，同比下降7.2%，减少的原因为：2021年12月支出费用列支到2022年。

　　三、关于广水市工商联2021年“三公”经费支出情况说明

广水市工商联2021年“三公”经费总支出数为0.33万元，国内公务接待7批次52人次，与年初预算数相比减少1.16万元，同比下降77.85%，原因为：执行国家政策节约开支，比上年数减少0.26万元，同比增加下降44.8%，原因为：执行国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无此项支出，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无此项支出；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无此项支出，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无此项支出，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无此项支出，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无此项支出；公务接待0万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数相比增加（减少）0万元，原同比增加(下降)0%，因为：无此项支出，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无此项支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市工商联2021年度机关运行经费支出 150.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少10.87万元，降低7.2%。与上年数增加25.51万元，增长16.9%。主要原因是：对个人和家庭补助中抚恤金增加，新调入两名党组成员费用、养老保险、零星增资等费用增加。

五、关于政府支出采购说明

广水市工商联 2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额，部门根据单位实际情况列示，若本年无政府采购，列示金额为0，但不能删除此模块）

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市工商联共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无此项支出；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市工商联组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，广水市工商联2021年整体3个绩效目标，1、组织非公企业接受红色革命教育，因疫情无法开展；2、举办一期非公有制企业培训班，因疫情无法开展；3、撰写2篇促进广水市民营企业家发展报告，整体来说得到了一定的反响，为广水市民营企业家发展敬献微薄之力。

2021年工商联绩效自评表（整体）.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市工商联项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。（例如后是举例说明，预算单位应根据单位实际情况进行说明，不能照搬模板）

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。（例如后是举例说明，预算单位应根据单位实际情况进行说明，不能照搬模板）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

    广水市工商联2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

    广水市工商联2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。