目     录

第一部分  单位概况

1、部门主要职责

2、部门基本情况

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市城市管理执法局主要负责：

(一)贯彻国家、省、随州市和广水市有关城市管理执法方面 法律、法规、规章和政策,拟订城市管理规范性文件并组织实施; 根据城市总体规划,组织拟订城市管理执法工作中长期规划、年度计划及实施细则,经批准后组织实施。

(二)负责全市城市管理执法工作的政策研究、业务指导、执法管理、组织协调、监督检查、考核评价及跨区域、重大案件的查处和市政府确定范围内的城市管理执法工作。负责建立城市管理综合执法联席会议制度,指导全市城镇管理执法工作。

(三) 负责城区市政公用设施管理工作.拟订并监督实施市政公用设施年度维修、维护计划;负责临时占用或挖掘城市道路的审批管理;负责依附于城市道路建设各种管线、标线等设施施工的审批管理;负责城市桥梁上架设各类市政管线、设施审批管理;负责特种车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)的审批管理。依法组织征收城市道路占用费和挖掘修复费;参与城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政公用设施工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作。

(四)负责城区市容市貌管理.拟订城市市容市貌管理标准, 并指导协调、监督落实;制定并监督实施城区市容市貌整治计划; 负责城区出门出店、占道经营治理工作;负责组织编制城区户外广告专业规划并组织实施;负责城区主次干道建筑物立面管理; 负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品、车游广告审批管理;负责城区灯饰景观亮化管理工作。

(五) 负责城区环境卫生管理.编制城区环境卫生专项规划并组织实施;指导协调城区主次干道等公共区域的卫生保洁;负责城区生活垃圾收集、运输、处置体系建设及相关管理工作: 负责城区主次干道公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施的建设、管理、维护;负责城区环卫作业市场化运营的招标监管; 负责城乡垃圾无害化治理工作;依法征收垃圾处置费;负责城区内建筑垃圾处置核准管理;负责对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批管理;负责拆除环卫设施设置审批管理。

(六) 负责园林绿化管理.贯彻执行上级关于园林绿化工作的法律法规及政策;会同市相关部门编制城市绿地系统专项规划及城市绿化中长期和年度计划,并组织实施;指导、监督园林绿化重点工程建设;监督检查城市古树名木的保护与管理;行使城 市规划区各类绿化用地绿线划定职能;负责城市公共新、扩、改建园林绿化项目的规划、设计的审查和监管工作;负责城市园林绿化工程的检查验收;负责新、扩、改建项目绿地面积、绿化设计方案的审查、核准;负责临时占用绿地、移植修剪砍伐树木管理;负责城市规划区域内公园、游园、广场、公共绿地的管护工作。

(七)负责统筹城区机动车停车治理具体工作,对停车管理工作进行综合协调、指导、督促考核,依法管理城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域的停放行为,组织拟订、宣传贯彻停 车管理相关政策、标准和服务规范。

(八) 负责文明城市创建工作。

(九)负责城市管理方面科学技术的开发和应用;负责城区数字化城管平台运行、管理;负责城区数字化城市管理平台部件的采集;负责城市管理信息采集案件和"12319" 市民投诉案件的派遣、督促、检查、指导和统计汇总等工作。

(十) 负责城区主次道路疏浚排涝、融雪应急处置工作。

(十一)在广水城市规划区行使下列行政处罚权：

1.住房城乡建设领域(不包括建筑质量安全及节能、房产市场交易方面) 法律法规规定的全部行政处罚权;

2.自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的全部行政处罚权;

3.生态环境方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染,城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧落叶等烟尘污染的行政处罚权;

4.市场监督管理领域户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权;户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权;

5.交通管理领域城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权;

6.水务管理领域向城市规划区内河道倾倒废弃物和垃圾及城市河道取土、违法建设等的行政处罚权。

(十二)完成上级交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工.跨部门的行政处罚权移交后,政府相关职能部门承担的行政管理职责,以及其对行政处罚的监管主体、监管责任不变。自然资源和规划、住建、生态环境、市场监管、交通运输、水利和湖泊等相关部门应按照各自职能加强事前、 事中和事后监管,与城管执法部门建立健全信息互通、资源共享、 协调联动机制,主动对违法违规案件进行认定和技术核准,配合城市管理执法部门做好综合执法工作。城市管理执法部门可以实施相关部门移交范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政检查权和行政强制措施。

二、部门决算单位构成

广水市城市管理执法局从决算单位构成看，广水市城市管理执法局决算包括：广水市城市管理执法局本级，共计1家，部门所属未独立核算单位有：广水市城市管理执法局应山大队；广水市城市管理执法局广水大队；广水城市管理执法局经济开发区大队；广水市城市管理执法局直属大队；广水市城市管理局长岭大队；广水市第一环境卫生管理所；广水市第二环境卫生管理所；广水市美洁服务有限责任公司；广水市文明城市创建委员会办公室；广水市城市规划区控制清理违建领导小组办公室；广水市城乡生活垃圾无害化处理工程建设指挥部；园林局；滨河公园管理处；应山园林管理所；广水园林管理所；印台山公园管理处；中山广场管理处；城市绿化稽查所；市政管理所；城乡环境整治领导小组指挥部；提升城市品质巡查办公室。共计21家，一并纳入本级部门决算。

广水市城市管理执法局机构设置及人员情况详细说明：2021年内设广水市城市管理执法局应山大队；广水市城市管理执法局广水大队；广水城市管理执法局经济开发区大队；广水市城市管理执法局直属大队；广水市城市管理局长岭大队；广水市第一环境卫生管理所；广水市第二环境卫生管理所；广水市美洁服务有限责任公司；广水市文明城市创建委员会办公室；广水市城市规划区控制清理违建领导小组办公室；广水市城乡生活垃圾无害化处理工程建设指挥部；园林局；滨河公园管理处；应山园林管理所；广水园林管理所；印台山公园管理处；中山广场管理处；城市绿化稽查所；市政管理所；城乡环境整治领导小组指挥部；提升城市品质巡查办公室。现有编制240人，实有817人，其中：行政编制11人，事业编制228人，工勤编制1人，经费自理372人，退休205人。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市城市管理执法局2021年部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市城市管理执法局2021年收支决算总体情况说明

广水市城市管理执法局2021年决算收入总计11506.53万元，其中：本年收入10522.71元，年初结转和结余983.82万元，与上年总收入相比减少1178.17万元，同比下降10%，减少的原因为：单位收费项目减少，收入减少；决算支出总计11506.53万元，其中：本年支出9416.86万元，年末结转结余2089.67万元，与上年总支出相比减少1178.17万元，同比下降10%，减少的原因为：由于收费项目减少，往年项目也处于完成阶段，所以支出相比减少。

二、广水市城市管理执法局2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市城市管理执法局2021年一般公共预算财政拨款收入决算6622.52万元，与年初预算数相比增加406.28万元，同比增加6%，增加的原因为：本年度人员基本工资增加。与上年数相比增加333.08万元，同比增加5%，增加的原因为：本年度人员基本工资上涨。一般公共预算财政拨款支出决算5890.48万元，与年初预算数相比减少325.76万元，同比减少5%，减少的原因为：本年度单位开源节流，压缩开支。与上年数相比减少532.78万元，同比减少9%，减少的原因为：本年度单位开源节流，压缩开支。

财政拨款本年支出包括：基本支出4990.18万元，项目支出900.3万元。基本支出与年初预算数相比减少259.02万元，同比减少5%，减少的原因为：本年度单位对预算严格把控，控制基本支出。项目支出与年初预算相比增加665.3万元，增加的原因为：本年度财政拨款项目增加。

三、关于广水市城市管理执法局2021年“三公”经费支出情况说明

广水市城市管理执法局2021年“三公”经费总支出数为34.09万元，与年初预算数相比减少65.47万元，同比下降66%，原因为：本单位严格遵循开源节流原则，对于“三公”经费支出实行每年递减制度，比上年数减少157.32万元，同比减少82%，原因为：上年度由于工作需要，执法车辆老旧无法正常开展工作，购入执法专用车辆，故相比上年支出较多。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降）0%，原因为：单位本年度无该项业务发生，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：单位本年度无该项业务发生。

公务用车购置数1辆，保有量9辆，公务用车购置5.98万元，与年初预算数相比减少100万元，同比增加下降99%，原因为：本年度预计新购执法执勤车辆，由于资金不足，未购买。比上年数减少17.22万元，同比减少74%，原因为：由于工作需求及以往使用的执法执勤车辆老旧，上年度新增执法车辆，本年度报废一辆执法车后新购入一辆执法车，所以相比上年有所减少。

公务用车运行维护费26.6万元，与年初预算数相比减少47.3万元，同比下降64%，原因为：本年度执法执勤车辆大部分属于新购入，车辆维修费较预算来说有所减少，比上年数增加3.6万元，同比增加14%，原因为：本年度执法车辆使用频率较高，车辆燃油费有所增加。

公务接待费1.51万元，国内公务接待57批次337人次，与年初预算数相比减少24.16万元，原同比下降94%，因为：本年度单位开办食堂，接待费有所控制。比上年数减少1.2万元，同比下降80%，原因为：本年度单位提高落实自觉性，对于公务接待费严格把控，严格实行逐年递减制度。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市城市管理执法局2021年度机关运行经费支出2645.34万元，比年初预算数减少335.9万元，降低13%。主要原因是：本年度预计结算上年历欠账款。与上年数增加1306.65万元，增长49%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员经费增加，资产运行维护支出增加。

五、关于政府支出采购说明

广水市城市管理执法局2021年度政府采购支出总额44.51万元，其中：政府采购货物支出44.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额44.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.51万元，占政府采购支出总额的100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市城市管理执法局共有车辆45辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车36辆、其他用车0辆，其他用车主要是清扫保洁专用车辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市城市管理执法局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，分别为“护城河治理项目”“城区生活垃圾焚烧发电项目”“环卫市场化项目”，涉及资金2009.7万元，占一般公共预算项目支出总额的90％。从评价情况来看“护城河治理项目”“城区生活垃圾焚烧发电项目”“环卫市场化项目”都已启动运行。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，科学安排，统筹兼顾，合理区分轻重缓急，优化资源配置，较好地完成了年度工作目标。

广水市城市管理执法局2021年度部门整体绩效目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

城区生活垃圾焚烧发电项目绩效自评综述：项目全年预算数为1200万元，执行数为1070万元，完成预算89％。主要产出和效益：一是全年共处理生活垃圾15.74万吨；二是累计发电量5600万千瓦时。发现的问题及原因：生活垃圾焚烧及时性有待提高。下一步改进措施：加强管理，保障项目正常运行。

2021年度广水市城市管理执法局垃圾焚烧发电项目绩效自评表.pdf

环卫市场化项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为890.7万元，完成预算89％。主要产出和效益：一是全年清扫保洁面积共152万平方米；二是每日清扫清运量达到240吨。发现的问题及原因：由于范围广，清扫人员少，清扫清运不够及时。下一步改进措施：及时增员，提高道路清扫、垃圾运输及时性，减少城区环境污染。

2021年度广水市城市管理执法局环卫市场化项目绩效自评表.pdf

护城河日常监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为49万元，完成预算98％。主要产出和效益：一是护城河河道淤泥年清理量50万吨；二是使河道畅通，减少污染更利于宜居环境，提升城市形象，增加市民满意度。下一步改进措施：加大清理力度，提高清理工作效率，减少河道污染源。

2021年度广水市城市管理执法局护城河治理项目绩效自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

预算资金执行没有完全到位；部分项目还未开展执行，绩效项目中三级指标做到全面、规范设置有一定难度，如成本、时效、可持续影响、生态效益、经济效益等指标难以量化，有的即使是能量化的指标，如满意度指标在年终进行评价时也难以提供佐证资料。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市城市管理执法局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市城市管理执法局2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。