目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职能

　　　　2、部门决算单位构成

　　　　第二部分  2021部门决算公开表

　　　　1、收入支出决算总表

　　　　2、收入决算表

        3、支出决算表

        4、财政拨款收入支出决算总表

　　　　5、一般公共预算财政拨款支出表

　　　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　7、财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　第三部分  2021年部门决算情况说明

　　　　1、收支决算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支决算总体情况说明

        3、关于“三公”经费支出说明

　　　　4、关于机关运行经费支出说明

　　　　5、关于政府采购支出说明

　　　　6、关于国有资产占用情况说明

　　　　7、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

　　　　9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

　　　　10、其他重要事项的情况说明

       第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市文化和旅游局主要负责：

1、贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作方针政策，研究拟订行业政策措施，起草历史文化保护相关地方性法规、政府规章草案。

2、拟订全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审核工作。推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物体制机制改革。

3、科学执行文化、旅游、广播电视、体育、文物部门预算，严格财政资金使用与监管，统筹全市文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作。

4、管理全市文艺事业。指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

5、负责全市文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设，深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化。

6、指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系和信息化建设。

7、监督管理、审查广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网融合发展。

8、指导、管理全市体育事业。统筹规划全市群众体育、青少年体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导和推进青少年体育工作。负责全市社会体育组织建设和管理。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。

9、统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育、文物产业，组织实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

10、指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信用体系建设，依法规范市场。指导全市文化市场综合行政执法，组织查处全市性跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物、出版、电影市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。强化本系统安全生产宣传教育和舆论引导，督促落实安全生产“一岗双责”制度。

11、指导、管理全市文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及港澳台宣传推广和交流合作工作，组织大型文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及港澳台交流活动，扩大广水文旅名城的影响力。

12、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

广水市文化和旅游局从决算单位构成看，广水市文化和旅游局决算包括：广水市文化和旅游局本级决算。

广水市文化和旅游局机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室、财务股、公共服务与文艺文物股、资源开发与宣传股、体育股、广电融媒体股、政策法规行政审批股、产业发展与安全监管股；下设广水市文化和旅游市场综合执法大队、广水市印台书画院、广水市图书馆、广水市楚剧团、广水市文化馆、广水中山文化馆、广水市博物馆、广水市体育活动中心、广水市无线数字广播电视传输有限责任公司、广水市广播电视服务公司。现有编制110名，实有110人，其中：在编在职110名，含行政人员14名，非参公事业人员96名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市文化和旅游局2021年部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市文化和旅游局2021年收支决算总体情况说明

广水市文化和旅游局2021年决算收入总计4688.88万元，其中：本年收入4688.08万元，年初结转和结余0.80万元，与上年总收入相比增加264.17万元，同比增加6.0%，增加的原因为：2021年各二级单位缴纳历年欠缴保险的费用，财政拨款收入增加；决算支出总计4688.88万元，其中：本年支出4688.88万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加264.17万元，同比增加6.0%,增加的原因为：2021年各二级单位缴纳历年欠缴保险的费用，支出增加。

二、关于广水市文化和旅游局2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款收入决算3959.39万元，与年初预算数相比增加690.27万元，同比增加21.11%，增加的原因为：2021年各二级单位缴纳历年欠缴保险的费用，财政拨款收入增加；与上年数相比增加1357.39万元，同比增加52.17%，增加的原因为：2021年各二级单位缴纳历年欠缴保险的费用，财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出决算3960.19万元，与年初预算数相比增加691.07万元，同比增加21.11%，增加的原因为：2021年各二级单位缴纳历年欠缴保险的费用，财政拨款支出增加；与上年数相比增加27.73万元，同比增加0.7%，增加的原因为：2021年各二级单位缴纳历年欠缴保险的费用，财政拨款支出增加。

财政拨款本年支出包括：基本支出2246.05万元，项目支出1714.14万元，基本支出与年初预算数相比减少41.73万元，同比下降1.82%，下降的原因为：人员退休，基本养老保险缴费减少，财政拨款支出减少；项目支出与年初预算数相比增加732.80万元，同比增加74.67%，增加的原因为：上级转移支付拨款增加，财政拨款支出增加。

三、关于广水市文化和旅游局2021年“三公”经费支出情况说明

广水市文化和旅游局2021年“三公”经费总支出数为2.29万元，与年初预算数相比减少5.62万元，同比下降71.05%，原因为：严格执行中央八项规定，压缩公用支出，比上年数减少2.64万元，同比下降13.26%，原因为：严格执行中央八项规定，压缩公用支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比无变化，原因为：严格执行中央八项规定，压缩公用支出，与上年数相比无变化，原因为：严格执行中央八项规定，压缩公用支出；

公务用车购置数0辆，保有量3辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比无变化，原因为：严格执行中央八项规定，压缩公用支出，与上年数相比无变化，原因为：严格执行中央八项规定，压缩公用支出，

公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比无变化，原因为：严格执行中央八项规定，压缩公用支出，与上年数相比无变化，原因为：严格执行中央八项规定，压缩公用支出；

公务接待费2.29万元，国内公务接待75批次363人次，与年初预算数相比减少5.62万元，同比下降71.05%，原因为：严格执行中央八项规定，压缩公用支出，比上年数减少0.35万元，同比下降13.26%，原因为：严格执行中央八项规定，压缩公用支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市文化和旅游局2021年度机关运行经费支出159.23万元，比年初预算数减少301.46 万元，降低47.18%。与上年数减少198.56万元，降低55.5%。主要原因是：根据国家相关政策，落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出，着力构建节约型机关。

五、关于政府支出采购说明

广水市文化和旅游局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，广水市文化和旅游局共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是流动图书车和流动演出车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本年发生专用设备购置0.95万元，为广水市楚剧团购买戏剧乐器等专用设备。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年度本级一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金921.34万元，占一般公共预算项目支出总额的53.75％。从评价情况来看，13个项目绩效自评均在97分以上，在大力开展各种文体活动，抓好文物管理，搞好旅游宣传，完成无线数字广播电视运行维护，农村电影放映的同时，充分发挥了资金使用效率，保证了资金专款专用，绩效突出。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我局严格按年初预算编制支出各项费用，做到了无预算不开支，财务工作规范有序。部门整体支出绩效自评98分，复核通过。

2021年度广水市文化和旅游局整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

一般公共预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为981.34万元（2021年预算表），执行数为921.34万元（包括上级专项资金），完成预算93.89％。主要产出和效益：

一是“村村响”广播播出2200小时，完成安装运维的8000户直播卫星用户，覆盖人口5万人；开展五进活动31次，世界读书日活动1次；野外文物巡查100次，外出展览1次；开展大型文化体育活动5次，场馆维修1次，场馆接待市民日均达到1000人；举办旅游节2次，网络宣传参与人数8万余人，游客数量达2万人次；组织农村电影放映4259场，观看人数约80万人次，实现全市行政村全覆盖。二是终端完好率高达90%，阅读体验率达100%；群众满意均达到95%以上。发现的问题及原因：一是现有的文化设备陈旧，设施老化，场馆受限，宣传不够，社会影响力小，群众参与人数相对较少；二是财政预算公用经费偏低，大型文艺赛事活动开展相对较少，国家省级文化获奖精品少。下一步改进措施：一是充分发挥现有的预算资金的作用，更新设备，维修场馆等设施，提高硬件和服务质量，保证群众文化生活需要；二是加大资金投入，积极举办大型文艺赛事活动，从活动中提炼文化精品，向国家、省级推送，扩大社会影响力，提高群众的参与率。

文化和旅游发展基金、宣传经费项目绩效自评综述：按照做好“文、关、水、景”文章的思路，深入挖掘本土文化，放大自然生态资源优势，朝着打造全域旅游示范区、建设文旅胜地的目标稳步推进。三潭的4A级景区景观质量已通过评审，正在进行4A创建，观音生态旅游区4A级景区景观质量也已通过评审，项目建设正在加快推进。徐家河水泊梁山、长岭泉水村正在申报创建3A级景区，十里观音村同时正在申报荆楚旅游名村。大力支持乡村旅游发展，马坪狮子岗的赏樱观花精品游，吴店的海棠花文化旅游节和网红沙滩，梅庙百花园的格桑花，观音村的月季花节，郝店铁城村的“桃花节”，全域旅游新格局正在形成。策划“5.19中国旅游日”、“红色研学进景区 童心向党担使命”等活动，联合人社局等单位组织举办“詹王杯”美食大赛暨烹饪行业职业技能竞赛，参加省市举办的各类推介会3次，广水旅游知名度和美誉度得到进一步提升。

文化和旅游发展基金、宣传经费项目绩效目标自评表.pdf

三张名片（书法、诗词、楹联）项目绩效自评综述：为庆祝中国共产党一百周年诞辰,编辑出版诗词对联集《百年放歌》。联合湖北省楹联学会、广水市诗词楹联学会、广水市税务局举办“百年党庆暨第二届税务杯”全国楹联大奖赛活动，共收到来自全国23个省市、自治区近千名联友投来的2400余幅作品。编辑出版《广水诗联》3期，刊登诗联班学员作品1800多首（副）；编辑《印台雅韵》微刊25期，刊登了诗联班学员诗联作品2300多篇。我局组织送春联进社区、进乡村活动，组织书法进校园活动6次，诗词创作培训班4次，培训人次200人，诗词创作采风活动3次。推动了各门类、各艺术品种发展，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化，项目资金使用达到预期效果。

三张名片绩效目标自评表.pdf

体育活动中心日常维修管理工作经费项目绩效目标自评综述：维护体育中心场馆正常运行，为广大人民群众提供免费低收费的文体活动场地。体育场墙面粉刷翻新面积达1400平方米，场馆接待市民日均达到1000人次，长期满足群众对文体活动需求。

体育活动中心日常维修管理项目绩效目标自评表.pdf

“村村响、户户通”运行维护经费项目绩效自评综述：贯彻党的宣传政策，抓好广播电视事业发展，修复并保证了全市3350只音响正常运转及安全播出，且播出时间长，覆盖面广，覆盖了偏远山区近5万人。加快项目建设，启动智能应急广播“村村响”电改工作，120万元的中华山发射台基础设施项目已经竣工。开展卫星地面接收设施专项整治工作，创建无“小耳朵”社区6个，进一步抓好广播电视安全播出监管工作，加强广播电视传输覆盖、监听监测，确保了广播电视全年安全播出。

村村响户户通运行维护项目绩效目标自评表.pdf

文物保护经费项目绩效目标自评综述：加强了馆藏文物和可移动文物的保护，加大巡查力度，博物馆外出巡查百余次，公布平林码头旧址等14处广水市第三批文物保护单位名单，文物保护管理工作进一步加强。

文物保护经费项目绩效目标自评表.pdf

农村公益电影放映项目绩效目标自评综述：为贯彻落实国家惠民政策，开展农村电影放映4259场，实现了全覆盖，每个村放映12场。完成比例100.54%。圆满地完成了我市公共文化服务体系之电影放映任务，得到了广大人民群众的好评和欢迎，取得了好的效益，项目资金使用达到预期效果。

农村公益电影放映项目绩效目标自评表.pdf

购书经费、数字化资源项目绩效目标自评综述：在印台广场开展了“世界读书日”启动仪式，开展五进活动30余次，采购并更新了图书、期刊，丰富了读者视野。项目资金使用达到预期效果。

购书经费、数字化资源项目绩效目标自评表.pdf

鄂豫皖篮球赛项目绩效目标自评综述：为落实我市政策，加强基础建设和重大全民健身活动的经费投入，对公益性全民健身事业单位和服务机构给予必要的经费保障。开展全民健身活动1次， 培养青少年运动员3名，极大地促进了篮球运动持续发展，带动体育产业消费。

鄂豫皖篮球赛项目绩效目标自评表.pdf

非遗保护经费项目绩效目标自评综述：开展非遗宣传日活动，制作宣传展牌24个，宣传册2000份。开展非遗文化进校园活动及社区推介与宣传，印制非遗书籍8000份，参与人数1万余人。成功举办“人民的非遗 人民共享”—“随州记忆”非遗展演暨民俗赶集会，非物质文化遗产宣传、保护、传承力度进一步加大。

非遗保护经费项目绩效目标自评表.pdf

文化市场管理项目绩效目标自评综述：加强了文化和旅游市场管理，维护了文化和旅游市场秩序，为青少年健康成长营造良好环境。保护知识产权，坚决打击非法经营和非法旅游行为，集中打击各类侵权盗版活动，严厉查处非法报刊制售活动。全年共开展文化市场日常巡查1250次，开展专项行动13次，净化了校园环境，切实维护意识形态和文化市场安全。

文化市场管理项目绩效目标自评表.pdf

送戏下乡项目绩效目标自评综述：为弘扬优秀传统文化，传承和发展戏曲艺术，进一步推进文化惠民工程深入实施，不断丰富广大人民群众的精神文化生活。组织送戏下乡演出129场。编排大型现代楚剧《娇杨》，丰富农村人民群众文化生活，满足人民群众文化需求，使人民群众文化获得感和幸福感得到提升。

送戏下乡项目绩效目标自评表.pdf

上级文化专项资金转移支付项目绩效目标自评综述：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进了基本公共文化服务标准化、均等化，保障了广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。文化体育器材配备，开展文体活动覆盖259个村，50万人次参与。维护50个文化广场，做到全年免费开放服务及文体广场建设维护全覆盖。

上级文化专项资金转移支付项目绩效目标自评表.pdf

上级体育专款项目绩效目标自评综述：推进了体育事业发展，为周边群众提供体育场地和体育设施，开放文体广场2个，使用人次达2000余人，切实增强了群众身体体质。

上级体育专款项目绩效目标自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。2021年在编制预算时，考虑了上年部门绩效评价情况，对本年项目进行了调整，合并了性质近似的项目，如把上级转移支付资金合并为上级文化专款这一项目等，便于管理项目进度，确保项目目标顺利完成。

部门绩效评价结果拟应用情况。进一步完善绩效目标申报工作，针对各项目特点和实际情况，设置合理的指标，便于执行；针对年度工作目标，合理分配项目资金，加强基础数据收集工作，达到通过绩效考核促进单位绩效目标完成的目的。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市文化和旅游局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。与年初预算数相比无变化，原因为：2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出说明

广水市文化和旅游局2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。与年初预算数相比无变化，原因为：2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

2021年度广水市文化和旅游局无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。