目     录

第一部分  单位概况

1、部门主要职能

2、部门基本情况

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、部门主要职能

广水市卫生健康局部门主要负责　　

1、医疗卫生行业管理

2、人口与计生事务管理

3、公共卫生管理

4、老龄人口管理工作

5、职业安全监督和健康管理

二、部门基本情况

广水市卫生健康局部门从决算单位构成看，广水市卫生健康局决算包括：广水市卫生健康局机关本级、中医院、妇幼保健院、卫生监督综合执法局、疾病控制中心和17家镇（办）卫生院。

    广水市卫生健康局部门单位现有编制1642人，其中26名行政编制，9名机关工勤，1607名事业编制，实有在职3771人，其中：在编在职1642名，聘用人员2129名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市卫生健康局(汇总）2021年决算信息公开表.pdf

     第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市卫生健康局部门2021年收支决算总体情况说明

     广水市卫生健康局部门2021年决算收入总计129462.22万元，其中：本年收入114077.19万元，年初结转和结余15385.46万元，与上年总收入相比减少12040.02万元，同比减少8.5%,减少原因为：相比2020年疫情突发期，疫情专项拨款减少；决算支出总计129462.22万元，其中：本年支出114715.87万元，年末结转结余14746.78万元，与上年总支出相比减少12040.02万元，同比减少8.5%,增加的原因为：相比2020年疫情突发期，新冠防控逐渐处于稳定，2021年疫情专项拨款减少。

二、关于广水市卫生健康局部门2021年决算财政拨款收支总体情况说明

      广水市卫生健康局部门2021年一般公共预算财政拨款收入决算26278.95万元，与年初预算数相比增加7221.36万元，同比增加37.8%，原因为公立医院改革项目和突发公卫项目财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出决算26278.95万元，与年初预算数相比增加7221.36元，同比增加37.8%，增加的原因为为公立医院改革项目和突发公卫项目财政拨款支出增加。财政拨款本年支出包括：基本支出17440.44万元，与年初预算数相比增加2953.66万元，同比增加20.3%，原因为专用材料支出增加，项目支出8838.51万元，与年初预算数相比增加4267.70万元，同比增加93%，增加的原因为为公立医院改革项目和突发公卫项目财政拨款支出增加。

三、关于广水市卫生健康局部门2021年“三公”经费支出情况说明

      广水市卫生健康局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出数为9.75万元，与年初预算数相比减少3.42万元，同比减少26%，原因为：按要求压缩开支，比上年数减少1.41万元，同比下降12.69%，原因为：厉行节约，过紧日子。

    其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有人员出国。比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有人员出国。

    公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有新购车辆，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有新购车辆。

    公务用车运行维护费2.34万元，与年初预算数相比减少0.16万元，同比下降6.4%，原因为：节约开支，过紧日子。比上年数减少0.25万元，同比下降10%，原因为：厉行节约，按要求押缩费用。

    公务接待费7.41万元，国内公务接待285批次1290人次，与年初预算数相比减少0.59万元，同比下降7.3%，因为：节约开支，过紧日子。比上年数减少1.16万元，同比下降13.5%，原因为：厉行节约，按要求押缩费用。

四、关于机关运行经费支出说明

       广水市卫生健康局部门2021年度部门机关运行经费支出 4296.54万元，比年初预算数增加178万元，增长4.3%，主要原因是：开展业务活动购买专用材料。与上年数增加594万元，增加16%。主要原因是：开展业务活动购买专用医疗设备和耗材。

 五、关于政府支出采购说明

     广水市卫生健康局部门2021年度政府采购支出总额 9296.86万元，其中：政府采购货物支出 5849.81万元、政府采购工程支出 2361.86万元、政府采购服务支出1085.18万元。授予中小企业合同金额 9296.86万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额5058.98万元，占政府采购支出总额的 54%。

六、关于国有资产占用情况说明

      截至 2021年 12 月 31 日，广水市卫生健康局部门共有车辆 84辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 11辆、其他用车72辆，其他用车为隔离转运车；单位价值50 万元以上通用设备19台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备51台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

     根据预算绩效管理要求，广水市卫生健康局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金7951.03万元，占一般公共预算项目支出总额的90％。从评价情况来看，发挥了财政资金作用，取得了社会效益，服务了人民群众，提高了居民生活质量。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，形成了花钱必问效，无效必问责的监督作用，真正把资产资金用到刀刃上了，加强了相关职能部门责任，强化了部门监管责任，促使了项目单位规范专项资金支出，取得了效益作用。

2021年度广水市卫健部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

      公立医院改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为3352.82万元，执行数为3352.82万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是持续推进公立医院改革各项完成率；二是推进分级诊疗及医联体建设。发现的问题及原因：建设改革力度有待加强，下一步改进措施：一是继续提升公立医院综合服务质量：二是控制医疗费用不合理增长。

广水市卫健部门2021年度公立医院项目自评表.pdf

      基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为1102.54万元，执行数为1102.54万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成适龄儿童免费接种、婴幼儿健康管理、学龄前儿童健康管理、糖尿病健康管理、严重精神障碍患者健康管理；二是提高孕产妇健康管理率、民健康档案规范化电子建档率、老年人健康管理率。发现的问题及原因：工作任务重，基层医疗人员不足。下一步改进措施：继续提升基层卫生院公共卫生服务水平。

广水市卫健部门2021年度基本公卫项目自评.pdf

     村医补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为1007.6万元，执行数为1007.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是在岗及离岗乡医补助发放率达90%；二是在岗乡医缴纳养老保险覆盖率达90%。发现的问题及原因：一是乡村医生老龄化严重；二是乡村医生绩效考核不完善。下一步改进措施：一是补充乡医人才队伍；二是制定具有激励措施的绩效考核方案。

广水市卫健部门2021年度乡医待遇项目自评.pdf

     突发公卫补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为1617万元，执行数为1617万元，完成预算100％。主要产出和效益：突发公卫事情处理及时率达92%。发现的问题及原因：仍需积极宣传疫情防控政策。下一步改进措施：继续加大宣传力度，严格落实国家防疫政策。

广水市卫健局部门2021年度突发公卫项目自评.pdf

     计划生育家庭奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为871.07万元，执行数为871.07万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是维护社会稳定，增强群众满意度；二是执行国家政策，解决社会矛盾。发现的问题及原因：上级补助经费投入少，单位负担压力过大；下一步改进措施：精准把握政策，严控出入关口。

广水市卫健部门2021年度计划生育奖特扶项目自评.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

     部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等，全面落实项目经费绩效评价工作，工作常态化管理。进一步加大预算资金序时支付进度，做到有预算必执行、早执行，尽早发挥资金效益，提高预算绩效管理水平。

     部门绩效评价结果拟应用情况。全面落实项目经费绩效评价工作,根据项目经费绩效考核要求，财务室积极与业务科室对接，要求业务科室在编制经费预算时与绩效目标申报同步编报，经费使用紧紧围绕申报目标。积极推进部门预算执行监督工作。严格落实市财政局有关财政预算支出进度的要求，做到有预算必执行，工作尽早谋划，尽早体现财政资金效益。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市卫生健康局部门2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市卫生健康局部门2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明。

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。