目录

第一部分 单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分 2021 部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市骆店镇卫生院主要负责贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

二、部门决算单位构成

广水市骆店镇卫生院从决算单位构成看，广水市骆店镇卫生院决算包括广水市骆店镇卫生院本级预算。

2021年内设：内儿科、外科、妇产科、中医康复科、住院部、门诊部、检验科、心超室、放射科、药剂科等，内设综合科室：办公室、医务科、财务人事科、护理部、公共卫生科等。现有事业编制64名，实有71人。其中事业在编在职40名，自收自支临聘人员31名，退休15名。

第二部分：2021部门决算公开表

2021骆店卫生院决算公开.pdf

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、关于广水市骆店镇卫生院 2021 年收支决算总体情况说明

广水市骆店镇卫生院2021年决算收入总计1266.5万元，其中：本年收入1250万元，年初结转和结余16.5万元，与上年总收入万元1192相比增加58万元，同比增加4.6%,增加的原因为：2021年业务没有受疫情影响停业，决算支出总计1257万元，其中：本年支出1257万元，其中：基本支出1257万元，与上年相比增加199.2万元，同比增加18.8%，原因为：多发放2个月正常工资，支出增加，项目支出0万元，与上年相比减少116.2万元，同比下降100%，原因为：2021年疫情没有2020年严重。年末结转结余9.5万元，与上年总支出相比增加81万元，同比增加6.9%,增加的原因为：2021年业务没有受疫情影响停业，多发放二个月正常工资及药品成本支出。

二、关于广水市骆店镇卫生院 2021 年决算财政拨款收支总体情况说明

   广水市骆店镇卫生院 2021 年一般公共预算财政拨款收入决算500 万元，与年初预算数相比增加 197 万元，增加 65%，增加的原因为：新冠疫苗预防接种 3 万人次，新冠防控补助收入增加，与上年数相比减少 68 万元，下降 13.6%，减少原因为：新冠肺炎防控有所减少，拨款减少；一般公共预算财政拨款支出决算 500 万元，与年初预算数相比增加 197 万元，同比增加 65%，增加原因为：新冠疫苗预防接种 3 万人次，新冠防控支出补助增加，与上年数相比减少 68万元，下降 13.6%，减少的原因为：2021 年新冠肺炎防控经费比2020 年减少。

三、关于广水市骆店镇卫生院 2021 年“三公”经费支出情况说明

广水市骆店卫生院 2021 年一般公共预算资金支出“三公”经费总支出为0万元，见决算公开07表。广水市骆店卫生院三公经费都由单位自有资金负担，2021 年自有资金支付“三公”经费 5.95 万元，与年初预算数相比减少 2.05 万元，原因为:厉行节约，过紧日子。

其中:因公出国(境)费 0 万元，因公出国(境)团组数及人数为 0，与年初预算数相比增加 0 万元，同比增加0%，原因为:没有人员出国。比上年数增加 0 万元，同比增加0%，原因为:没有人员出国;公务用车购置数 0 辆，保有量 3 辆，公务用车购置 0 万元，与年初预算数相比增加0 万元，同比增加0%，原因为:没有新购车辆，公务用车运行维护费计入其他交通费 2.27 万元，与年初预算数相比减少 0.73 万元，同比下降 32%,原因为:节约开支，过紧日子。比上年数 1.3 万元，相比增加 0.97万元，同比增加 42.7%，原因为：公务用车老化维修费用增加；公务接待费 3.68 万元，国内公务接待81 批次 566人次，与年初预算数相比减少 1.32万元，原同比下降 26.4%，因为：节约开支费用，比上年数减少 0.4 万元，同比下 降10.8%，原因为：节约开支费用。

四、 关于机关运行经费支出说明

广水市骆店镇卫生院2021年度机关运行经费支出175.31万元，比年初预算数增加0.31万元，增长0.18%，主要原因是：2021年疫情防控工作任务加重，如隔离中心人力投入、接入境隔离人员，参入村、社区、学校的防控工作等，增加了院运行经费的支出。与上年数减少382.93万元，降低68.59%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减各项办公经费支出。

五、关于政府支出采购说明

骆店卫生院2021年度政府采购支出总额 8.69万元，其中：政府采购货物支出8.69万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 8.69万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额8.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，广水市骆店镇卫生院共有车辆 3辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是基本公共卫生服务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

骆店卫生院2021年度财政支出绩效目标绩效评价.pdf

根据预算绩效管理要求，广水市骆店卫生院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及支出资金1257万元，其中基本公卫项目1个， 从评价情况来看，主要为了当地人民群众身体健康，对基本公共卫生服务工作，提供人力、物力支持，对基本公共卫生服务的健康档案管理，健康教育，预防接种，0-6岁儿童管理，孕产妇管理，65岁以上老年人管理，高血压管理，糖尿病管理，重精神病管理传染病报告和处理，传染病报告和处理等工作，认真布置，确保基本公共卫生服务工作落到实处，让人民群众的身体健康逐步提高，享受到党和政府的关怀，并且满意度较高。

组织开展部门整体支出绩效评价：1.通过部门绩效自评，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。    2.通过部门绩效自评，财政对乡镇卫生院投入太少，事业收入受医保资金限止，医院运转较困难。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，自评总分值92分。

（2）广水市骆店镇卫生院 2021 年无项目支出预算。

（3）绩效评价结果应用情况

1：积极参与疫情防控工作，完成上级各单位和部门布置的工作任务；

2：为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务15713 人次；

3: 为辖区人民提供基本公共卫生均等化保健服务，提高生活水平；

4：落实实施基本药物制度；省基药平台采购率 100%。

5：为本区域儿童提供计划免疫接种 6340 剂次。

6：业务实现服务工作量就诊门诊达 45368 人次，住院突破 2565人次。

以上年初绩效计划目标均已突破。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市骆店镇卫生院 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支,本年度无该项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市骆店镇卫生院 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收支,本年度无该项支出。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

2021年度广水市骆店卫生院无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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