目     录

第一部分  单位概况

1、部门主要职责

2、部门基本情况

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订我市相关政策、规划和标准并组织实施。

（二）监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行省、随州市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态监管机制，执行统一的医保目录。

（五）贯彻执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态监测机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）落实全市药品、医用耗材的招标采购措施并监督实施，配合全市搞好药品和医用耗材集中采购平台建设。

（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算制度。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成上级交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接和信息资源共享，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门决算单位构成

广水市医疗保障局从决算单位构成看，广水市医疗保障局部门决算包括：广水市医疗保障局本级决算。

广水市医疗保障局机构设置及人员情况详细说明： 2021年内设办公室、规划财务股、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股；下设医疗保障服务中心、医疗保障基金核查中心和医疗保障信息中心 。现有编制61名，其中：行政编制 10名，事业编制 51名（其中：参照公务员法管理 0 人），实有90人，其中：在编在职66名，退休人员9名，聘请人员15名，借调人员0名。　

第二部分：2021部门决算公开表

广水市医疗保障局2021年部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市医疗保障局2021年收支决算总体情况说明

广水市医疗保障局2021年决算收入总计1283.1万元，其中：本年收入1223.42万元，年初结转和结余59.68万元，与上年总收入相比增加2.26万元，同比增加1.76%,增加的原因为：一是政策性增资；二是单位新调入工作人员，增加了收入。决算支出总计1283.1万元，其中：本年支出1282.14万元，年末结转结余0.96万元，与上年总支出相比增加60.98万元，同比增加4.99%,增加的原因为：：单位人员增加，增加了人员经费和办公经费支出;机构改革，增加新的行政职能，办公大楼装修，增加了办公经费支出。

二、关于广水市医疗保障局2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款收入决算1222.37万元，与年初预算数相比增加89.56万元，同比增加7.91%，增加的原因为：民政的救助职能和物价的医疗药品价格职能划转到我局，政府调剂了办公用房，为了方便广大参保患者和部位职工有一个更好的办公环境，特地申请进行办公大楼装修，增加了预算；与上年数相比增加124.44万元，同比增加11.33%，增加的原因为：1、根据国务院“放管服”的要求，为完善我市医疗保障服务体系，市政府为我市17个镇办设立了医保服务窗口，增加了”以钱养事”人员，增加了预算收入；2、政策性增资，机构改革，办公大楼装修增加了预算收入；一般公共预算财政拨款支出决算1281.09万元，与年初预算数相比增加149.33万元，同比增加13.18%，增加的原因为单位人员增加，增加了人员经费和办公经费支出;机构改革，增加新的行政职能，办公大楼装修，增加了办公经费支出；与上年数相比增加104.65万元，同比增加8.89%，增加的原因为：1、根据国务院“放管服”的要求，为完善我市医疗保障服务体系，市政府为我市17个镇办设立了医保服务窗口，增加了”以钱养事”人员，增加了开支；2、政策性增资，机构改革，办公大楼装修增加了开支。

财政拨款本年支出包括：基本支出1134.88万元，项目支出147.26万元。其中基本支出1134.88万元，与年初预算数相比增加124.25万元，同比增加12.29%，增加的原因为：人员增加工资普调以及物价上涨并解决自收自支人员养老保险问题；项目支出147.26万元，与年初预算数相比增加25.08万元，同比增加20.53%，增加的主要原因为：年初预算未将上级转移支付资金纳入预算。

三、关于广水市医疗保障局2021年“三公”经费支出情况说明

广水市医疗保障局2021年“三公”经费总支出数为2.26万元，与年初预算数相比减少4.54万元，同比下降66.76%，原因为：我局严格执行中央八项规定，压缩开支；比上年数增加0.32万元，同比增加16.49%，原因为：今年医保新系统上线，系统程序多次出现问题，多次请武汉工程师来解决问题，故增加了公务接待费。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因是：没有安排因公出国（境）费。比上年数增加0万元，同比增加0%；原因是：没有安排因公出国（境）费；

公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因是：没有安排公务用车；比上年数增加0万元，同比增加0%，原因是：没有安排公务用车；

公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因是：没有安排公务用车；比上年数增加0万元，同比增加0%；原因是：没有安排公务用车；

公务接待费2.26万元，国内公务接待39批次396人次，与年初预算数相比减少4.54万元，原同比下降66.76%，因为：我局严格执行中央八项规定，压缩开支；比上年数增加0.32万元，同比增加16.49%，原因为：今年医保新系统上线，系统程序多次出现问题，多次请武汉工程师来解决问题，故增加了公务接待费。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市医疗保障局2021年度机关运行经费支出 67.59万元，比年初预算数减少111.45 万元，降低62.25%。主要原因是：上年医保局大楼装修，增加了装修费，本年减少临时性项目资金。与上年数减少65.02万元，降低49.03%。主要原因是：经济下行，厉行节约，临时性项目资金减少。

五、关于政府支出采购说明

广水市医疗保障局 2021年度政府采购支出总额 18.44 万元，其中：政府采购货物支出 18.44万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.44万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市医疗保障局共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，原因是：本单位无公车；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市医疗保障局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金122.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2021年我市医疗服务能力提升补助资金支出122.18万元，重点用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作。我局结合工作实际，统筹安排资金，主要用于网络系统升级改造、打击欺诈骗保专项活动、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实基础，切实保障医保信息系统高效，安全运行。2021年我局在17个镇办便民服务大厅专设的医保业务经办服务窗口，通过开设专网、配置业务用电脑、打复扫描一体机等办公设施，完善工作环境，使经办服务能力有了显著提升。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度城镇职工医疗保险和城乡居民医疗保险参保任务全部完成。年初我们根据上报下年度参保预算情况，和已初定预算下年度基金项目绩效目标任务，提请财政部门列示预算，并按上级规定的时间将预算资金划拨到位。没有出现预算不到位、超时限拨款、划拨不到位等情况。让广大参保居民在门诊、住院、大病保险等方面有病可医、医后有保、大病再报，让广大患者不再为不敢进医院、无钱进医院或进了医院再返贫而失去健康甚至生命而担心，取得了很好的社会效益。我们的项目很大程度地缓解了广大参保居民的看病需求，通过不断的宣传，使广大居民深刻地认识到这个项目资金的重要性和必要性，提高了自动参与的认知性和积极性，社会满意度逐年提高。

2021年度广水市医疗保障局部门整体部门自评表

（2）部门决算中项目绩效自评结果

医疗服务能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为122.18万元，执行数为122.18万元，完成预算100％。主要产出和效益：通过医疗服务能力建设专项资金的投入，在一定程度上弥补了医保局在医保业务经办服务窗口办公场所投入的不足，有效保证了各项业务工作的开展，促进了全市医疗保障业务和经办工作的完成。让各镇办的参保群众对政策和知晓普遍提高。

发现的问题及原因：一是多种原因导致公共财政实现基本保障支付风险加大；二是医保用药价格偏高，医院药品价格和市场混乱，难以保障参保职工的合法权益；三是住院报销比例太低，参保人员不堪重负。

下一步改进措施：一是完善政策体系，加快医改进程；二是以实现基本保障为目标，加大基本医疗保险的统筹管理力度；三是管好“两定”机构，切实降低参保对象个人承担费用。

广水市医疗保障局2021年度预算支出项目自评表

3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

1、保持政策的延续性。提升医疗服务和保障能力建设专项资金主要用于提升单位服务能力，充分体现了党和政府对公益事业的关心和支持，建议应保持政策的延续性，并增加财政拨款用于人才引进和人员培训、全方位提升服务能力。

2、构建资金绩效评估的长效机制。资金的绩效评价可以全方位地反映资金总体使用状况，使资金的分配、管理、使用、评估等有机结合起来，实现资金使用上全程监督和实时跟踪问效促进提高资金使用效率。建议拓宽资金绩效评价结果应用范畴，及时通报单位绩效评价结果，达到互忙借鉴、相互学习、共同促进的效果。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

一年一度的项目资金绩效评价工作完成后，我们将对自评结果进行公开，并在大厅发放调查问卷，广泛征求意见建议，为进一步搞好我们的绩效评价工作注入活力。为进一步做好我市医保工作，建立长效管理机制，针对存在的问题，我们提出以下意见建议：

1、门诊统筹定点医疗机构点多面广，监管难度大；所以我们建议卫生行政主管部门建立考核机制，加强对门诊及村卫生室的管理力度，建立能进能出机制。

2、总额预付支付方式改革后，住院基金支出流向发生变化较大，年度基金支出预算难度不断加大，建议对医疗机构进行年度考评机制，建立奖惩机制，奖罚分明。

3、对医疗机构、参保居民监管难度在不断增大，建议由市纪委、市市场监督局、市财政等相关部门联合发文，建立健全处罚措施。

4、参保居民个人筹资水平逐年增加，参保筹资压力大，群众满意度很难提升。建议进一步加强镇级组织宣传力度，积极引导居民参保。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市医疗保障局 2021年无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示。

五、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市医疗保障局 2021年无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。

六、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。