目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职能

　　　　2、部门决算单位构成

　　　　第二部分  2021部门决算公开表

　　　　1、收入支出决算总表

　　　　2、收入决算表

        3、支出决算表

        4、财政拨款收入支出决算总表

　　　　5、一般公共预算财政拨款支出表

　　　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　7、财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　第三部分  2021年部门决算情况说明

　　　　1、收支决算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支决算总体情况说明

        3、关于“三公”经费支出说明

　　　　4、关于机关运行经费支出说明

        5、关于政府采购支出说明

        6、关于国有资产占用情况说明

        7、关于2021年度预算绩效情况的说明

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

        9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

        10、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　广水市十里卫生院主要负责贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

　　二、部门决算单位构成

广水市十里卫生院从决算单位构成看，广水市十里卫生院决算包括：广水市十里卫生院本级决算。

     广水市十里卫生院机构设置及人员情况详细说明：2021年内设：内科、外科、妇产科、康复科、综合住院部、门诊部、检验科、心超室、放射科、口腔科、药剂科等，内设综合科室：办公室、医务科、财务人事科、护理部、健康管理、公共卫生科、医保结算科等。现有编制94人，行政编制0人，事业编制94人。实有119人，其中在职人数94，退休25人。

第二部分：2021部门决算

十里卫生卫生院2021年决算公开表(1).pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市十里卫生院2021年收支决算总体情况说明

广水市十里卫生院2021年决算收入总计1958.53万元，其中：本年收入1958.53万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比增加82.43万元，同比增加4.3%，增加的原因为：2021年增加了疫情防控补助；决算支出总计1958.53万元，其中：基本支出1366.53万元，与上年相比增加22.45万元，同比增加1.6%，增加的原因：因疫情防控增加卫生材料支出；项目支出592万元，与上年相比增加60.7万元，同比增加11.4%，增加的原因：在疫情防控添加设备。与上年总支出相比增加82.43万元，同比增加4.3%；增加的原因为：本年增加了疫情防控补助支出并控制药材占比和缩减其他共用费用支出。

二、关于广水市十里卫生院2021年决算财政拨款收支总体情况说明

　　广水市十里卫生院2021年一般公共预算财政拨款收入决算1306.35万元，与年初预算数相比增加295.35万元，同比增加29%，增加的原因为：疫情防控经费增加，与上年数1063.27增加242.78万元；一般公共预算财政拨款支出决算1306.35万元，与年初预算数相比增加295.35万元，同比增加29%，增加的原因为：增加疫情防控支出，与上年数相比增加242.78万元，同比增加22%，增加的原因为：疫情防控经费支出增加。

　　三、关于广水市十里卫生院2021年“三公”经费支出情况说明

广水市十里卫生院2021年“三公”经费总支出数为0万元。

十里卫生院2021年一般公共预算资金支出“三公”经费支出为0万元，见决算公开07表。

广水市十里卫生2021年自有资金支付“三公”经费总支出数为15.13万元，与年初预算数相比上升1.5万元，同比上升25%，原因为：疫情防控车辆运行维护费增加。比上年数下降3.4万元同比下降18.3%；其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：没有人员出国。比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：没有人员出国。；公务用车购置数0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降0%，原因为：没有新购车辆，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降0%，原因为：没有新购车辆，公务用车运行维护费11.45万元，与年初预算数相比上升2.1万元，与年初预算数相比上升22.5%，原因为：疫情防控任务增加，导致车辆运行维护费增加，比上年数减少2.8万元，同比下降19.6%，原因为：厉行节约，按要求压缩费用；公务接待费3.68万元，国内公务接待80批次570人与年初预算数减少0.6万元，同比下19.48%，原因为：厉行节约，过紧日子，按要求压缩费用。 

 四、关于运行经费支出说明

十里卫生院2021年度机关运行经费449.06万元，与年初预算数相比增加50.92万元，同比增加12.7%，原因为：因为疫情防控支出增加。比上年数增加83.16万元，同比上升15.6%，原因为：2021年疫情防控增加，药品材价格也在上涨，但乡镇卫生院节约开支，履行过紧日子要求压减开支，支出增加比小于收入增加比， 如办公费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费等费用支出比上年减少10%。

五、关于政府支出采购说明

广水市十里卫生院 2021年度政府采购支出总额59万元，其中：政府采购货物支出 59万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，其中授予中小企业合同金额59万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额59万元，占政府采购支出总额的100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市十里卫生院共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车2辆，其他用车主要是基本公共卫生服务用车；单位价值50 万元以上通用设备 2台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情

   根据预算绩效管理要求，广水市十里卫生院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金317万元，占一般公共预算项目支出总金额的53%；其中用于基本公共卫生资金293万元，占总支出14%；占一般公共预算项目支出总额49％。基本药物项目1个，支出金额24万元，占一般公共预算项目支出总额4%。

  通过组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，基本公共卫生项目资金293万元，主要为了当地人民群众身体健康，对基本公共卫生服务工作，提供人力、物力支持，对基本公共卫生服务的健康档案管理，健康教育，预防接种，0-6岁儿童管理，孕产妇管理，65岁以上老年人管理，高血压管理，糖尿病管理，重精神病管理传染病报告和处理，传染病报告和处理等工作，认真布置，确保基本公共卫生服务工作落到实处，让人民群众的身体健康逐步提高，享受到党和政府的关怀，并且满意度较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看：

1.通过部门绩效自评，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。   

2.通过部门绩效自评，财政对乡镇卫生院投入太少，事业收入受医保资金限止，医院运转较困难

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，详见部门整体自评表

（2）部门决算中项目绩效自评结果

 基本公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为293万元，执行数为293万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是基本公共卫生服务项目覆盖率达85%；二是基本公共卫生服务对象管理率83%。发现的问题及原因：一是城区人口流动性大，人员不固定，达不到要求；二城区人口流动性大，人员不固定,难以管控。下一步改进措施：一是增加公卫人员，提高公卫服务项目覆盖率；二是发动社区工作人员能力，公卫服务对象只要回到社区及时通知医院上门服务或主动到医院享受免费公卫服务。基本药物项目全年预算数为24万元，执行数24万元。主要是为老百姓服务，药品价格下降。见广水市十里卫生院 2021年度财政支出绩效目标表。

十里2021年度财政支出绩效目标.pdf.

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。通过开展绩效自评，实现了预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范的目标要求。

    部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市十里卫生院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。本年度没有政府基金预算支出，以空表列示。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市十里卫生院2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。本年度没有国有资本经营预算支出，以空表列示。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

2021年度广水市十里卫生院无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。