目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1)全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规;研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

(2)研究全市教育发展战略，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革;制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

(3)综合管理全市基础教育(含学前教育)、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作;指导、协调区县及市有关部门的教育工作;负责全市教育督导评估工作。

(4)主管全市教育队伍建设工作;负责全市教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革;负责师范类毕业生的来宁就业指导工作;组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

(5)负责全市教育法制建设工作，指导区县、学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

(6)统筹管理本部门教育经费;会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法;会同有关部门管理市级城市教育费附加、教育地方附加费、人民教育基金;归口管理国(境)外对本市的教育援助和贷款;指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校(单位)教育经费的使用情况

(7)根据全市教育事业发展需要，指导和组织实施全市各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作;协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

(8)综合管理全市各类学校的教育教学工作;规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究;规划并组织实施教育信息化工作。

(9)主管全市教育的招生工作;归口管理全市学历教育的考试、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。

(10)负责管理全市教育系统的对外交流工作。

(11)统筹协调和指导全市语言文字工作。

(12)领导教育系统各单位和党的关系在市委教育工委的学校(单位)党的建设和精神文明建设;负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作;负责直属单位领导班子和领导干部的管理工作;负责局机关和有关直属单位机构编制、人事、劳动工资等工作。

(13)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市教育局从决算单位构成看，广水市教育局决算包括:广水市教育局本级决算。

广水市教育局机构设置及人员情况详细说明:2021年内设机构9个，即党委办公室、办公室、政工人事股、规划财务股(学校基建项目管理股)、行政审批股、基础教育股(职教股)、教育行风建设管理股、法制和学校安全管理股(信访股)、审计监督股。下设事业单位11个，即广水市教育资助中心、广水市毕业生就业服务中心、广水市教育档案管理中心、广水市教育后勤服务中心、广水市教育后勤保障与管理办公室、广水市教育招生考试中心、广水市电化教育馆、广水市教育技术装备站、广水市教学研究室、广水市教育培训中心、广水市校外活动中心。现有编制99名，实有99人，其中:公务员19人，机关工勤1人，全额事业编制52名，差额事业编制4人(军转人员)，借调人员23名，都是全额事业编制。

第二部分:    2021年部门决算公开表

广水市教育局2021年度部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市教育局2021年收支决算总体情况说明

广水市教育局2021年决算收入总计1863.76万元，其中:本年收入1863.76万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比减少245.72万元，同比下降11.64%,减少的原因为:2021年项目收入比上年减少580万元，2021年基本支出比上年增加335万元，主要是人员工资增加;决算支出总计1863.76万元，其中:本年支出1863.76万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比减少245.72万元，同比下降11.64%,减少的原因为:2021年项目支出比上年减少580万元，2021年基本支出比上年增加335万元，主要是人员工资增加。

二、关于广水市教育局2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市教育局2021年一般公共预算财政拨款收入决算1163.29万元，与年初预算数相比减少11557.04万元，同比下降90.85%，减少的原因为:年初编制预算时由于上级专项转移支付数额不确定没有分配到教育系统各学校，按上年预估数统一编入教育局2021年部门预算;与上年相比减少716.44万元，同比下降38.11%减少的原因为:2021年财政拨款项目收入比上年减少了580万元;一般公共预算财政拨款支出决算1163.29万元，与年初预算数相比减少11557.04万元，同比下降90.85%，减少的原因为:年初编制预算时由于上级专项转移支付数额不确定没有分配到教育系统各学校，按上年预估数统一编入教育局2021年部门预算;与上年相比减少716.44万元，同比下降38.11%减少的原因为:2021年财政拨款项目收入比上年减少了580万元。

三、关于广水市教育局2021年“三公”经费支出情况说明

广水市教育局2021年“三公”经费总支出数为4.48万元，与年初预算数相比减少21.52万元，同比下降86%，原因为:年初预算是根据上年预算按比例压缩后做出的预算，比上年数减少1.33万元，同比下降22.89%，原因为:2021年压缩三公经费支出。

其中:因公出国(境)费0万元，因公出国(境)团组数及人数为0，与年初预算数相比没有变化，比上年数增加(减少)0万元，同比增加(下降)0%;公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加(减少)0万元，同比增加(下降)0%，比上年数增加(减少)0万元，同比增加(下降)0%，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比减少4万元，同比下降100%，原因为:年初编制预算时误将公务用车平台租车费支出列入公务用车运行维护费，比上年数减少3.2万元，同比下降100%，原因为:上年公务用车平台租车费支出列入公务用车运行维护费;公务接待费4.48万元，国内公务接待97批次672人次，与年初预算数相比减少21.52万元，同比下降86%，原因为:年初预算是根据上年预算按比例压缩后做出的预算，比上年数减少1.33万元，同比下降22.89%，原因为:2021年压缩三公经费支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市教育局2021年度机关运行经费支出 1163.29万元，比年初预算数减少1311.09 万元，降低52.99%。主要原因是:年初预算时将民办学校公用经费纳入年初预算，在进行决算时将这一块儿在初中教育中列支。与上年数减少560.96万元，降低32.53%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少580万元，人员经费增加17万元。

五、关于政府支出采购说明

广水市教育局2021年度政府采购支出总额 8.8万元，其中:政府采购货物支出8.8万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 8.8万元，占政府采购支出总额的 100%，其中:授予小微企业合同金额8.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市教育局共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是已参加车改的车辆但没有下账;单位价值50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市教育局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金8.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2021年办公设备更新项目年初预算39万元，当年共采购办公设备8.8万元，完成项目预算的22.56%，在采购过程中严格执行政府采购政策，采购设备合格率达到100%，从设备使用状况来看，采购的设备利用率达到100%。从2021年本单位办公设备更新项目绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，除采购数量指标外其他各项指标完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年我市义务教育公用经费年初预算资金5977万元，共到位义务教育公用经费6022万元，执行6022万元，执行率100.75%;2021年我市义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金942万元，共到位义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费942.6万元，执行794.07万元，执行率84.3%;2021年我市义务教育免费教科书项目经费年初预算资金915万元，共到位义务教育免费教科书项目经费933万元，执行933万元，执行率100%;2021年我市农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算1862万元，共到位农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金1862万元，执行1862万元，执行率100%;2021年我市城乡义务教育补助经费-综合奖补资金预算260万元，共到位城乡义务教育补助经费-综合奖补资金325万元，执行325万元，执行率100%。整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。2021年我市义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费执行率84.3%，是因为年初预算按上年执行数作出，导致2021年我市义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费结余中央、省资金148.53125万元。该资金拟用于2022年义务教育资助贫困学生。从2021年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2021年各项目指标完成情况良好。

    广水市教育局2021年部门整体支出绩效评价自评表.pdf

(2)部门决算中项目绩效自评结果

办公设备更新项目绩效自评综述:项目全年预算数为39万元，执行数为8.8万元，完成预算22.56%。主要产出和效益:一是购买设备一批价值8.8万元;二是设备采购合格率100%;三是设备利用率100%。发现的问题及原因:一是年初预算办公设备更新项目由于部分设备虽然已过了使用年限，但使用效果还可以，在更换上不是很及时;二是有需要采购的设备但年初预算时没有包含该设备造成无法购买。下一步改进措施:一是年初预算时尽可能包含所有需要用到的设备;二是加强现在固定资产的登记工作，尽可能挖潜设备使用效能，使项目预算更合理。

广水市教育局2021年度办公设备更新项目自评表.pdf

(3)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据办公设备更新项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标;为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市教育局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市教育局2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分:名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出:是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。