目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市政协办公室主要负责：

1、负责市政协全体委员会议、常委会会议、主席会议以及其它重要活动的组织工作；

2、组织实施政协全会、常委会会议、主席会议决定的有关工作事项；

3、做好主席会成员日常活动组织服务保障工作；

4、探索、研究基层人民政协工作的理论和工作创新；

5、加强社会各界别团体联谊团结，推动协商民主在基层发展，反映社情民意；

6、征集政协委员提案、议案，提出处理意见，组织提案办理，督促办理落实；

7、组织委员就经济、社会发展等方面问题开展调研、视察和“协商在一线”活动，加强民主监督，积极建言献策；

8、负责文史资料的征集、编辑、出版发行工作，为上级政协提供本地史料；

9、加强委员履职管理，组织全市政协委员开展学习培训，对政协活动组、委员进行年度履职考核，协助做好委员推荐、调整等工作。

二、部门决算单位构成

广水市政协办公室从决算单位构成看，广水市政协办公室决算包括：广水市政协办公室汇总决算、广水市政协办公室本级决算。

广水市政协办公室机构设置及人员情况详细说明：2021年政协广水市委员会设综合办事机构1个：市政协办公室（加挂理论研究室牌子）；设工作委员会7个：提案委员会、教科卫委员会、经济委员会、文化文史和学习委员会、委员工作委员会、社会法制民族和宗教委员会、农业和农村委员会。现有行政编制21名，实有75人，其中：在编在职43人（行政编制人员35人，机关工勤8人），其中行政退休人员32人。 

第二部分：2021部门决算公开表

广水市政协办公室2021年部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市政协办公室2021年收支决算总体情况说明

广水市政协办公室2021年决算收入总计1095.28万元，其中：本年收入1017.79万元，年初结转和结余77.49万元，与上年总收入相比减少34.62万元，同比下降3%,减少的原因为：本年年初结转结余比上年减少79.22万元，本年收入比上年增加44.6万元；决算支出总计1095.28万元，其中：本年支出1024.82万元，年末结转结余70.46万元，与上年总支出相比减少34.62万元，同比下降3%,减少的原因为：上年有会议室装修、安装视频会议系统支出和组织政协委员到大学学习培训支出，本年没有此项支出。

二、关于广水市政协办公室2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市政协办公室2021年一般公共预算财政拨款收入决算1017.79万元，与年初预算数相比增加252.25万元，同比增加32%，增加的原因为：人员工资调整及保险费用增加，与上年数相比增加44.6万元，同比增加4%，增加的原因为：人员增加及人员工资调整保险费用增加；一般公共预算财政拨款支出决算1024.82万元，与年初预算数相比增加259.28万元，同比增加33%，增加的原因为：人员增加及人员工资调整保险费用增加，与上年数相比减少27.6万元，同比下降2%，减少的原因为：上年有会议室装修、安装视频会议系统支出和组织政协委员到大学学习培训支出，本年没有此项支出。一般公共预算财政拨款支出决算基本支出1020.61万元，与上年相比增加38.65万元，同比增加3.9%，增加的原因为：人员工资调整及保险费用增加；一般公共预算财政拨款支出决算项目支出4.21万元，与上年相比减少66.24万元，同比减少94%，减少的原因为：因疫情原因，未组织委员外出学习培训，考察视察活动比上年减少。

三、关于广水市政协办公室2021年“三公”经费支出情况说明

广水市政协办公室2021年“三公”经费总支出数为10.25万元，与年初预算数相比减少23.25万元，同比下69%，原因为1.贯彻落实中央八项规定精神，有保障工作正常运行前提下，尽量科学精减压缩各项经费开支，2.疫情原因，因公出国境费用为0支出。

其中：因公出国（境）费0万元，原因为疫情影响，没有出国（境）人员。公务用车购置数0辆，保有量4辆，公务用车购置0万元，原因为年初无购置预算。公务用车运行维护费8.76万元，与年初预算数相比减少2.74万元，同比下降24%，原因为严格遵守公务用车管理办法，压减费用开支：公务接待费1.49万元，国内公务接待19批次230人次，与年初预算数相比减少3.51万元，同比下降70%，原因为严格遵守党政机关国内公务接待管理办法，压减费用开支。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市政协办公室2021年度机关运行经费支出 133.69万元，比年初预算数减少4.83万元，降低3.5%。与上年数增加42.97万元，增长47.4%。主要原因是：人员编制数量增加工资及相应公积金、养老保险费增加。

五、关于政府支出采购说明

广水市政协办公室 2021年度政府采购支出总额 12.31万元，其中：政府采购货物支出 12.31万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 12.31万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额12.31万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，政协办公室共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 X0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车  0辆，单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市政协办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金109.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，政协办公室2021年度委员视察、政协会议、参政议政整体支出绩效评价为“良”

2021年度市政协办公室整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为109.98万元，执行数为109.98万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是政协委员履职活动有了保障；二是委员主体作用得以充分发挥；三是政协三大职能有效发挥，民主、团结目标实现；四是助推广水经济健康持续发展。发现的问题及原因：项目执行与经费划拨不能同步。

市政协办公室2021年度财政预算支出项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经完成的项目有：3次专题调研，2项民主监督，10次视察活动，3次常委会，4次外出考察，267次一线协商会。

（4）至部门决算公开时还未应用但拟应用的项目有政协九届二次会议和第四季度常委会未召开，13次一线协商会议未完成。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

市政协办公室2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

市政协办公室2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。