目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。　

（2）研究全市教育发展战略，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。　

（3）综合管理全市基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调区县及市有关部门的教育工作；负责全市教育督导评估工作。

（4）主管全市教育队伍建设工作；负责全市教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；负责师范类毕业生的来宁就业指导工作；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全市教育法制建设工作，指导区县、学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理市级城市教育费附加、教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校（单位）教育经费的使用情况

（7）根据全市教育事业发展需要，指导和组织实施全市各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全市各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全市教育的招生工作；归口管理全市学历教育的考试、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。

（10）负责管理全市教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全市语言文字工作。

（12）领导教育系统各单位和党的关系在市委教育工委的学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；负责直属单位领导班子和领导干部的管理工作；负责局机关和有关直属单位机构编制、人事、劳动工资等工作。

（13）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市教育局从决算单位构成看，广水市教育局决算包括：广水市教育局本级决算、广水市教学研究室决算、广水市实验初级中学决算、广水市八一学校决算、广水市实验小学决算、广水市第一高级中学决算、广水市第二高级中学决算、广水市第三高级中学决算、广水市第四高级中学决算、广水市实验高级中学决算、广水市职业技术教育中心决算、广水市幼儿园决算、广水市城郊乡中心中学决算、广水市十里办事处中心中学决算、广水市武胜关中心中学决算、广水市杨寨镇中心中学决算、广水市李店镇中心中学决算、广水市太平镇中心中学决算、广水市陈巷镇中心中学决算、广水市骆店镇中心中学决算、广水市长岭镇中心中学决算、广水市马坪镇中心中学决算、广水市余店镇中心中学决算、广水市关庙镇中心中学决算、广水市蔡河镇中心中学决算、广水市郝店镇中心中学决算、广水市吴店镇中心中学决算、广水市应山办事处中心中学决算、广水市广水办事处中心中学决算。

广水市教育局机构设置及人员情况详细说明:2021年内设机构9个，即党委办公室、办公室、政工人事股、规划财务股(学校基建项目管理股)、行政审批股、基础教育股(职教股)、教育行风建设管理股、法制和学校安全管理股(信访股)、审计监督股。下设直属二级单位11个，即广水市教育资助中心、广水市毕业生就业服务中心、广水市教育档案管理中心、广水市教育后勤服务中心、广水市教育后勤保障与管理办公室、广水市教育招生考试中心、广水市电化教育馆、广水市教育技术装备站、广水市教学研究室、广水市教育培训中心、广水市校外活动中心。17个镇办中心中学，11个市直学校。实有5756人，其中：在编在职5422名，其中公务员19人，机关工勤1人，全额事业编制5393，离休人员9名，经费自理人员325名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市教育部门2021年度部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

    一、关于广水市教育局2021年收支决算总体情况说明

广水市教育局2021年决算收入总计105607.58万元，其中：本年收入104950.74万元，年初结转和结余656.84万元，与上年总收入相比增加10880.08万元，同比增加11.49%,增加的原因为：一、2021年项目收入比上年增加1014万元，比上年增加14%，为改善普通高中办学条件项目资金；二、基本支出增加9866万元，增加11.99%，为2021年人员经费和商品服务支出增加导致一般公共预算财政拨款增加；决算支出总计105607.58万元，其中：本年支出105526.44万元，年末结转结余81.14万元，与上年总支出相比增加10798.94万元，同比增加11.49%,增加的原因为：一、2021年项目支出比上年增加1014万元，比上年增加14%，为改善普通高中办学条件项目资金;二、基本支出增加9866万元，增加11.99%，为2021年人员经费和商品服务支出增加。

二、关于广水市教育局2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市教育局2021年一般公共预算财政拨款收入决算98690.22万元，与年初预算数相比增加8543.48万元，同比增加9.48%，增加（减少）的原因为：人员经费调整预算导致一般公共预算财政拨款收入增加，与上年数相比增加7720.92万元，同比增加8.49%，增加的原因为：人员经费预算调增；一般公共预算财政拨款支出决算98690.22万元，与年初预算数相比增加8543.48万元，同比增加9.48%，增加（减少）的原因为：人员经费调整预算导致一般公共预算财政拨款收入增加，与上年数相比增加7720.92万元，同比增加8.49%，增加的原因为：人员经费预算调增。

三、关于广水市教育局2021年“三公”经费支出情况说明

广水市教育局2021年“三公”经费总支出数为54.77万元，与年初预算数相比减少25.86万元，同比下降32.07%，原因为：根据政府过紧日子要求，压缩三公经费支出，比上年数增加2.08万元，同比增加3.94%，原因为：我们一直按照政府过紧日子要求，压缩三公经费支出，但由于受疫情影响，各级检查增加导致三公经费增加。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，0比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%；公务用车购置数0辆，保有量5辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，公务用车运行维护费0.89万元，与年初预算数相比减少4.61万元，同比下降8.38%，原因为：根据政府过紧日子要求，压缩三公经费支出，比上年数减少2.86万元，同比下降76.27%，原因为：根据政府过紧日子要求，压缩三公经费支出；公务接待费53.87万元，国内公务接待1420批次9571人次，与年初预算数相比减少21.26万元，同比下降28.29%，原因为：我们一直按照政府过紧日子要求，压缩三公经费支出，但由于受疫情影响，各级检查增加导致三公经费增加。比上年数增加4.93万元，同比增加10.07%，原因为：我们一直按照政府过紧日子要求，压缩三公经费支出，但由于受疫情影响，各级检查增加导致三公经费增加。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市教育局2021年度机关运行经费支出 1163.29万元，比年初预算数减少1311.09 万元，降低52.99%。主要原因是:年初预算时将民办学校公用经费纳入年初预算，在进行决算时将这一块儿在初中教育中列支。与上年数减少560.96万元，降低32.53%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少580万元，人员经费增加17万元。

五、关于政府支出采购说明

广水市教育局2021年度政府采购支出总额5572.92万元，其中：政府采购货物支出589.53万元、政府采购工程支出4823.46 万元、政府采购服务支出 159.93 万元。授予中小企业合同金额 5101.67 万元，占政府采购支出总额的 91.54%，其中：授予小微企业合同金额4667.14 万元，占政府采购支出总额的 83.75%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市教育局共有车辆 5辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车2 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是主要是已参加车改的车辆但没有下账2辆，学校接送教职工车辆1辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市教育局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目17个，资金20829万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目很好地完成了年初预设的绩效指标，社会效益明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。2021年，我市各中小学校在各项目资金的使用上做到了专款专用，无挪用、无截留，有效地保证了我市学前教育、义务教育、高中教育、中职教育科学健康地发展，很好的完成了各项绩效目标，2021年我市义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费结余中央、省资金148.53125万元。该资金拟用于2022年义务教育资助贫困学生。

广水市教育局2021年部门整体支出绩效目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1、2021年度义务教育补助经费-城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5977万元，执行数为6022万元，完成预算100.75％。主要产出和效益：一是2021年，我市充分利用义务教育公用经费，坚持以服务教学为中心，保障教育教学活动高效运转为目标，学校日常保障有力，教育活动开展有序，各类教学水平不断提高；二是积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学校教学教研工作，教师专业化水平和综合能力不断提升；三是全市教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。发现的问题及原因：一年来，我们严格执行上级各项政策规定，按照生均补助标准（小学650元/生•年、初中850元/生•年、寄宿200元/生•年、特殊教育学校和随班就读残疾学生6000元/生•年）编制公用经费预算，不足100人的学校和教学点按照100人核定公用经费，但是这些学校依然经费使用捉襟见肘，特别是100-200人左右的学校，各项开支同样是一应俱全。针对此情况，建议各级人民政府逐年提高规模较小学校公用经费的生均标准。下一步改进措施：加强对公用经费使用的管理，全面规范财务管理，确保公用经费专款专用，在公用经费的收支预算执行过程中，我们严格按照预算批复数分月按进度拨付到校，要求学校严格执行公用经费开支的范围和标准规定，并组织公用经费支出检查，确保经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，确保支出票据规范、合法有效。

广水市教育局2021年度义务教育补助经费城乡义务教育公用经费项目自评结果和自评表.pdf

2、2021年义务教育补助经费-农村中小学校舍安全保障长效机制补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1862万元，执行数为1862万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是安排项目81个；二是改造校舍面积77864平方米；三是改扩建围墙690米。发现的问题及原因：因项目资金额度较小，部分中小学校老旧房子不能及时维修加固，城镇大额班现象仍得不到解决，少数干部教师意见较大，广大人民群众对教育项目建设的满意率虽逐年提高，但与我们年初设定的目标值还有一定差距。下一步改进措施：积极争取各级领导的重视和支持，加大项目资金的投入力度，全力改善办学条件，着力化解城镇大班额，大力建设乡镇寄制学校，倾力打造乡村小规模学校，努力办好人民满意的教育。

广水市教育局2021年度农村中小学校舍安全保障长效机制补助资金项目自评结果和自评表.pdf

3、2021年义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为866万元，执行数为942.60625万元，完成预算108.85%。主要产出和效益：一是资助建档立卡贫困户子女人数≥5500人次；二是接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比≥70%；三是资助标准达标率100%,四是增加建档立卡贫困家庭经济收入≥1000元。发现的问题及原因：数据量大，涉及面广，人数较多，上报信息准确率不高。下一步改进措施：一是加大宣传力度。二是提高数据上报准确率。

广水市教育局2021年度义务教育经济困难学生补助资金项目自评结果和自评表.pdf

4、2021年义务教育补助经费-综合奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数为260万元，执行数为325万元，完成预算125%。主要产出和效益：一是有效地弥补了学校资金缺口，缓解了学校的经济压力。二是财务管理规范有序。为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。三是全市教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。发现的问题及原因：目前，不足100人的学校和教学点按照100人核定公用经费，但是这些学校依然经费使用捉襟见肘，特别是100-200人、200-300人左右的学校，各项开支同样是一应俱全。公用经费不足影响学校正常运转，我市义务教育综合奖补资金较大一部分用来堵漏洞，补超支。下一步改进措施：针对我市长期以来在使用义务教育综合奖补资金中存在的问题，我们认真分析原因，后期要在源头上找节点，“奖补”的实际含义是“以奖代补”，而不是“以补代堵”，还是要严格落实“奖”的实际意义，真正把这笔奖励资金用到奖励的地方。

广水市教育局2021年度城乡义务教育补助经费综合奖补项目自评结果和自评表.pdf

5、2021年义务教育补助经费-免费教科书补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为915万元，执行数为933万元，完成预算101.96%。主要产出和效益：一是做到了提前发放，人手一套，惠及学生75354人。二是资金做到专款专用，实际拨付率100%。三是加强了质量管理，教材合格率100%。四是师生及群众的满意度进一步提高。发现的问题及原因：一是对转进转出学生人数统计不准确，校际间衔接不好，缺乏统一调配和管理，导致订数略小；二是广水市新建了二所学校，招生实际入学人数和征订的教材有出入，也导致征订教材数量略小。下一步改进措施：一是加强基层学生人数统计调查工作，努力做到数量准确；二是加强循环教材的管理和使用，不断提高利用率；三是加强免费教科书的质量管理，依规操作，杜绝违规行为发生；四是加强教材征订的统一调配，协调好转进转出学生教材的衔接工作，对新建招生学校人数尽量预测准确一些，做到不浪费，不缺乏，提高资金的使用效益。

广水市教育局2021年度免费教科书资金项目自评结果和自评表.pdf

6、2021年高中免学费项目绩效自评综述：项目全年预算数为172.0576万元，执行数为180.288万元，完成预算104.78%。主要产出和效益：一是资助建档立卡贫困户子女人数≥950人；二是接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比≥80%；三是增加建档立卡贫困家庭经济收入≥1260元。发现的问题及原因：一是高中免学费预算数是以上年接受资助的学生人数及使用的资金数为参照，拟定一下年度的资金预算，故存在差异。二是贫困学生接受义务教育后 在升入高中继续学习党的比例在逐年升高，故存在数据差异。三是按国家政策，建档立卡，农村低保，特困、残疾学生等四类人员要全覆盖资助。以上原因导致，每年的高中免学费的预算经额不足。下一步改进措施：拟向上级预算单位申请按上年预算的105%足额预算下一年度的的高中免学费经费。

广水市教育局2021年度高中免学费项目绩效自评结果和自评表.pdf

7、2021年高中助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为405.365万元，执行数为271.825万元，完成预算67.06%。主要产出和效益：一是资助建档立卡贫困户子女人数≥900人；二是接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比≥80%；三是增加建档立卡贫困家庭经济收入≥2000元。发现的问题及原因：一、是高中助学预算数是以在校生人数按比例预算资金，而高中助学金是按实际贫困的学生进行认定发放，存在数据差异。二、学校在实际执行过程中，按政策要求：1、脱贫人口、低保户、残疾学生、特困供养、孤儿和烈士子女这6类人员全覆盖。2、数据库内的脱贫不稳定户、突发严重困难户、边缘易致贫户全覆盖3、其他贫困类别，要求学生主动申请，学校家访核实根据核实的情况进行认定是否贫困。这类学生因各自原因，极少学生主动向学校申报了助学金。三、其他类贫困学认定责任大，难度高。每年大数据均对上年资助数据进行比对，学校家访核实学生是否贫困的手段，也存在差异，家庭是否隐瞒资产，均无法查证，故学校在这块的宣传及认定存在懈怠情绪，存在宁可不资助，也怕资助出错的思想。下一步改进措施：一是加大学校宣传力度，鼓励贫困生申报国家助学金。二是向上级提建议，高中资助，其他类贫困以学生家长承诺为主，家访为辅，减少学校认定出错的责任压力。

广水市教育局2021年度高中助学金项目绩效自评结果和自评表.pdf

8、2021年中职免学费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1249.34万元，执行数为1333.22万元，完成预算106.71%。主要产出和效益：一是资助建档立卡贫困户子女人数≥600人；二是接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比≥10%；三是增加建档立卡贫困家庭经济收入≥2000元。发现的问题及原因：一是国家在调整普通高中与中职学生的入学比例。2021年秋季学期，广水市中职学校学生比往年增加600多人，增加学生11%。建档立卡贫困生相应增加近90人。二是资助政策：我市中职学校符合国家：连片贫困地区及涉农专业等全覆盖资助政策。下一步改进措施：　申请增加年度预算，每年9月学生入学后，迅速核定人数，按需上报，要是偏差过大，及时调整预算金额。

广水市教育局2021年度中职免学费项目绩效自评结果和自评表.pdf

9、2021年中职助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为118.86万元，执行数为116.3万元，完成预算97.85%%。主要产出和效益：一是资助建档立卡贫困户子女人数≥450人；二是接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比≥80%；三是增加建档立卡贫困家庭经济收入≥2000元。发现的问题及原因：一是资金使用方案原因：2020年中职资助学上级资金预算不足，实际使用中超出7.2万元，当年用广水市地方配套资金补齐，2021年国家预算补2020年中职助学金7.2万元，因本年度扣除该7.2万元后，不足以发放2021年度中职助学金，故2021年度地方财政没有扣除上年欠款，本应支出超过100%，结果支出不足100%。二是办学政策调整原因。近年来，国家调整了中职与普高的入学比例，导致中职学生增加，预算产生了偏差。下一步改进措施：一是本地配套预算申报准时、及时、数额充足。二是向上级提建议，提高中职助学金预算比例。

广水市教育局2021年度中职助学金项目绩效自评结果和自评表.pdf

10、2021年学前教育幼儿资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为166.54万元，执行数为144.95万元，完成预算87.04%。主要产出和效益：一是全年完成助学人数1450人；二是接受补助的幼儿中建档立卡贫困户子女占比≥5%；三是增加贫困家庭经济收入≥1000元。发现的问题及原因：项目管理有待进一步完善。主要是档案建设方面要做到齐全。特别是在对受助学生的申请资料、家庭经济困难证明材料、学校评审、公示、认定受助对象的工作资料、发放专项补助资金和受助学生（或监护人）领卡签字资料等要进一步完善，存在个别代签现象。下一步改进措施：一是实行学前资助专人专责，建立健全了资助责任人制度，明确了园长、分管园长和具体资助工作人员的职责，二是规定资助对象必须为“三在”（ 即：在籍、在园、在读），三是坚持“三公”原则（按照公开、公平、公正的原则，认真组织评审工作，切实做好学前教育资助资金发放工作）。

广水市教育局2021年度学前幼儿资助项目自评结果和自评表.pdf

11、2021年扩大学前教育资源补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1762万元，执行数为1762万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是新建项目1个——永阳幼儿园新建教学楼项目，建设规模5523平方米；二是公办幼儿园设施设备购置及修缮项目15个；三是扶持普惠性民办幼儿园奖补资金129万元。发现的问题及原因：2021年度公办幼儿园设施设备购置及修缮项目当年度执行率年度指标值为90%，实际完成值为87%，15个项目中有2个项目尚未完成，原因是这两所幼儿园分别为新建幼儿园和正在装修的小区配套园，都计划在2022年9月开园，目前两所幼儿园正处在建设和装修过程中，所以没有在当年度执行采购。2022年2月，教育局已启动采购工作，将采购意向公告于湖北省政府采购网，4月份将公开招标，6月份完成采购工作，不会影响两所幼儿园在今年秋季开园使用。下一步改进措施：加快公办幼儿园玩教具、设施设备采购进度，力争做到无缝衔接，保证在预计时间内完成采购工作。

广水市教育局2021年度扩大学前教育资源补助资金项目自评表.pdf

12、2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3088万元，执行数为3088万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成扩建校舍面积14483平方米；二是改造运动场面积29730平方米；三是采购设备数量2555(台套件)，采购设备价值476万元。发现的问题及原因：因项目资金额度较小，部分中小学校老旧房子不能及时维修重建，城镇大额班现象仍得不到解决，少数干部教师意见较大，广大人民群众对教育项目建设的满意率虽逐年提高，但与我们年初设定的目标值还有一定差距。下一步改进措施：积极争取各级领导的重视和支持，加大项目资金的投入力度，全力改善办学条件，着力化解城镇大班额，大力建设乡镇寄制学校，倾力打造乡村小规模学校，努力办好人民满意的教育。

广水市教育局2021年度义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目自评表.pdf

13、2021年普通高中改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数为1191万元，执行数为1191万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成湖北省广水市实验高级中学综合楼建设项目；二是广水市第二高级中学教学楼、学生食堂、运动场改扩建项目工程。发现的问题及原因：2021年财政预算有限，只能优先用于学校急缺的项目建设，为化解高中学校大班额，主要用于高中学校教学楼改扩建和维修项目建设，目前还不能深入到师生教育信息化应用能力提升建设。高中学校教学任务重，涉及大型项目维修只能利用暑期对教学楼及食堂进行维修改造，时间短、任务重、压力大。项目规划中辅助配套资金不足，一个项目下来，学校配套不少资金，学校财务压力大。下一步改进措施：一是进一步加大改善高中办学条件的支持力度，对历史久的老校舍实施维修改造，以满足当前教育教学和化解高中学校大班额的需要；二是项目的配套设施资金要纳入整体预算中，优化项目运行。

广水市教育局2021年度普通高中改善办学条件项目自评表.pdf

14、2021年中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为176万元，执行数为176万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成970人的集中培训；二是完成4695人的网络培训。发现的问题及原因：由于有些培训项目时间分配不够合理，上课期间教师外出培训造成学校课程无法安排情况，工学矛盾突出。受疫情影响，许多培训无法实施。下一步改进措施：要求上级主管部门在安排培训任务时，要合理安排培训时间，另外，每次培训前应充分调研，确保培训有针对性，要理论联系实际，避免空洞说教，真正起到提高中小学教师教书育人的能力。

广水市教育局2021年度中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金项目自评表.pdf

15、2021年湖北省职业教育质量提升计划奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为325万元，执行数为325万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是维修改造:广水市职教中心劳动就业指导中心培训室、办公室装修用22.5万元；广水市职教中心教室门更换22.7万元；广水市职教中心（马坪校区）1号、2号教学楼铝合金窗户安装用24.85万元。二是基本建设: 广水市职教中心主排水沟维修改造用27.95万元；广水市职教中心教师宿舍区用电终端改造用40万元；广水市职教中心（马坪校区）绿化改造23.5万元。三是硬件添置：广水市职教中心计算机技能教学实训系统及资源库建设用18万元；广水市职教中心网上阅卷系统平台建设用15万元；广水市职教中心（马坪校区）学生教室75英寸交互智能教学一体机用29.4万元；广水市职教中心（马坪校区）学生教室空调安装5P吸顶机用43.4万元；广水市职教中心（马坪校区）学生不锈钢课桌凳用26.4万元；广水市职教中心（马坪校区）学生微机房建设用45.7万元。以上项目建设共投入资金约339.4万元，其中学校自筹经费14.4万元。发现的问题及原因：2021年中职发展奖补资金投入数量有限，只能优先用于维修改造、基础建设、设备添置这些项目。由于近年来我校教师和学生规模逐年递增，现有的办学规模和办学条件无法满足需要，导致与办人民满意的教育相比还是存在一定的差距。学校设有计算机应用、机械加工、电子技术、数控技术、财会、现代农艺技术、旅游服务管理、电子商务、汽车维修等重点专业；学校还面向社会服务，2021年承担社会培训3300多人次。学校教学楼、学生宿舍、运动场地、教学设备，会议室、实习实训室等需求不断增加，中职教育急需扩大办学规模和改善办学条件。但是目前学校总占地面积窄小，办学规模和办学条件不高，基础建设仍需要大量资金，因此导致325万元奖补资金杯水车薪，难以发挥明显的效益。下一步改进措施：为落实《国家职业教育改革实施方案》，大幅提升新时代职业教育现代化水平，为促进经济社会发展和提高国家竞争力提供优质人才资源支撑，充分发挥奖补资金社会效益，在今后中职奖补资金的安排时，着重突出职业教育的内涵建设，切实抓好专业建设、教育教学改革、师资培训、专业技能竞赛、教师技能竞赛、实习实训室建设等重点工作，为促进我校现代职业教育高质量发展奠定良好的基础。

广水市教育局2021年度湖北省职业教育质量提升计划奖补资金项目自评表.pdf

16、2021年普通高中公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为780万元，执行数为780万元，完成预算100%。主要产出和效益：2021年，我市充分利用高中教育公用经费，坚持以服务教学为中心，保障教育教学活动高效运转为目标，学校日常保障有力，教育活动开展有序，各类教学水平不断提高；同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学校教学教研工作，教师专业化水平和综合能力不断提升；全市教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。发现的问题及原因：一年来，我们严格执行上级各项政策规定，按照生均补助标准1000元/生•年编制公用经费预算。但在资金使用效率上，由于各学校习惯于年底同相关单位进行结账，尽管我们一再要求高中教育公用经费在使用上要及时，仍有少数学校没有在12月底前完成对高中教育公用经费的使用。下一步改进措施：加强对公用经费使用的管理，全面规范财务管理，确保公用经费专款专用，在公用经费的收支预算执行过程中，我们要求学校严格执行公用经费开支的范围和标准规定，并组织公用经费支出检查，确保经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，确保支出票据规范、合法有效。

广水市教育局2021年度普通高中教育公用经费项目自评表.pdf

17、2021年退养民办教师生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为635万元，执行数为593万元，完成预算93.38%。主要产出和效益：严格执行相关政策，足额发放退养民办教师生活补助。强化监督管理，按月发放退养民办教师生活补助。缓解退养民办教师的经济压力，很好地完成了年初设定的各项绩效目标。发现的问题及原因：根据湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立退养民师退养费与公办退休中小学教师退休金增长联动机制等有关问题的通知（鄂教师[2012]26号）文件的要求，希望政府能逐步提高退养民师生活补助标准，使他们老有所养，无后顾之忧，更好地维护社会稳定。下一步改进措施：每年年终认真调研退养民办教师的生存状况，做好下一年的退养民办教师的经费预算工作。

广水市教育局2021年度退养民办教师生活补助资金项目自评表.pdf

18、2021年学前教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为783万元，执行数为783万元，完成预算100%。主要产出和效益：2021年，我市充分利用学前教育公用经费，坚持以服务教学为中心，保障教育教学活动高效运转为目标，学校日常保障有力，教育活动开展有序，各类教学水平不断提高；同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学校教学教研工作，教师专业化水平和综合能力不断提升；全市保育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。发现的问题及原因：一年来，我们严格执行上级各项政策规定，按照生均补助标准500元/生•年编制公用经费预算。但在资金使用效率上，由于各学校习惯于年底同相关单位进行结账，尽管我们一再要求各公办幼儿园在学前教育公用经费的使用上要及时，仍有少数幼儿园没有在12月底前完成对学前教育公用经费的使用。下一步改进措施：加强对公用经费使用的管理，全面规范财务管理，确保公用经费专款专用，在公用经费的收支预算执行过程中，我们要求各公办幼儿园严格执行公用经费开支的范围和标准规定，并组织公用经费支出检查，确保经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，确保支出票据规范、合法有效。

广水市教育局2021年度学前教育公用经费项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据各项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；针对项目实施过程中存在的问题，我们认真分析问题形成的原因，为今后的项目分配办法和管理办法的制定提供理论依据。根据今年的各项目绩效评价情况，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善项目分配办法和管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市教育局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。　

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市教育局2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。