目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职能

　　　　2、部门决算单位构成

　　　　第二部分  2021年部门决算公开表

　　　　1、收入支出决算总表

　　　　2、收入决算表

        3、支出决算表

        4、财政拨款收入支出决算总表

　　　　5、一般公共预算财政拨款支出表

　　　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　7、财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　第三部分  2021年部门决算情况说明

　　　　1、收支决算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支决算总体情况说明

        3、关于“三公”经费支出说明

        4、关于机关运行经费支出说明

        5、关于政府采购支出说明

        6、关于国有资产占用情况说明

        7、关于2021年度预算绩效情况的说明

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

        9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

        10、其他重要事项的情况说明

        第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

市委宣传部主要负责：

广水市委宣传部主要负责：1、中共广水市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：负责规划、部署全市宣传思想工作。

2、负责组织、指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3、负责指导、协调和组织全市社会宣传工作。

4、负责引导社会舆论，指导、监督、管理全市新闻宣传、出版工作和网络新闻宣传工作，联系中央、省、市各级新闻单位，组织协调、指导和管理全市外宣工作。

5、从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。

6、负责全市群众性精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全市文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等群众性精神文明创建活动。

7、负责全市新闻出版和电影管理工作，组织指导协调全市扫黄打非工作。

二、部门决算单位构成

中国共产党广水市委员会宣传部从预算单位构成看，中国共产党广水市委员会宣传部预算包括：中国共产党广水市委员会宣传部本级预算

中国共产党广水市委员会宣传部机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室、宣传教育股、出版股、网络信息股、新闻股、文明股、理论股、反非法反违禁股单位。从单位人员情况看，2022年本单位现有编制28名，行政编制15人，事业编制13；实有25人，其中：在行政编制15人 ，事业编制10人；离休人员0名，退休人员11名。

第二部分：2021年部门决算公开表

中国共产党广水市委员会宣传部2021年部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于市委宣传部2021年收支决算总体情况说明

    市委宣传部2021年决算收入总计1083.22万元，其中：本年收入955.86万元，年初结转和结余127.36万元，与上年总收入相比增加201.46万元，同比增长22.8%，增长的原因为：本年意识形态文明建设项目经费增加；决算支出总计1083.22万元，其中：本年支出895.61万元，年末结转结余187.61万元，与上年总支出相比增加60.98万元，同比增长7.3%,增长的原因为：支出增长主要是本年人员经费及项目经费增加。

二、关于市委宣传部2021年决算财政拨款收支总体情况说明

市委宣传部2021年一般公共预算财政拨款收入决算843.92万元，与年初预算数相比增加321.97万元，同比增加61.69%，增加的原因为：人员工资及项目资金增加，与上年相比增加257.73万元，同比增长44.0%，增长的原因为：主要是人员调整及项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出决算895.61万元，与年初预算数相比增加373.66万元，同比增加71.594%，增加的原因为：人员工资整及意识形态建设项目经费增加，与上年相比增加60.98万元，同比增长7.3%，增长的原因为：意识形态建设项目支出增加。

三、关于市委宣传部2021年“三公”经费支出情况说明

市委宣传部2021年“三公”经费总支出数为8.16万元，与年初预算数相比减少3.75万元，同比下降31.5%，原因为：节减压缩三公经费支出，比上年数增加4.78万元，同比增加142.6%，原因为：主要意识形态建设项目经费支出增长较大。

    其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，比上年数增加0万元，同比增加0%；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，比上年数增加0万元，同比增加0%，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，比上年数增加0万元，同比增加0%；公务接待费8.16万元，国内公务接待178批次1406人次，与年初预算数相比减少3.75万元，同比下降31.5%，原因为：节减压缩三公经费支出，比上年数增加4.78万元，同比增加142.6%，原因为：主要意识形态建设项目经费支出增长较大。

四、关于机关运行经费支出说明

市委宣传部2021年度机关运行经费支出 103.77万元，比年初预算数减少13.02万元，减少11.15%。与上年增加21.45万元，增长26.06%。主要原因是：本年工作任务增加，机关运行费相应增长。

五、关于政府支出采购说明

市委宣传部 2021年度政府采购支出总额23.43万元，其中：政府采购货物支出23.43万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额23.43万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额23.43万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，市委宣传部共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车无；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市委宣传部组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金291.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从从评价情况来看，在市财政局的大力支持下，我部全面完成了宣传及意识形态建设各项工作任务。所设立的绩效目标，符合客观实际，符合部门“三定”方案确定的职责，与本部门预算资金相匹配。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，市委宣传部2021年度整体支出绩效评为“优”，主要体现在以下方面：加强核算预警制度建设，扎实抓好宣传意识形态建设工作,预决算等重要信息公开透明,规范资金使用，把好“支出关”。

宣传部2021年部门整体绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

统计调查工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为291.19万元，执行数为291.19万元，完成预算100％。主要产出和效益：市委宣传部基本上按质按量完成了2021年职责工作和领导交办的各种任务。通过综合分析，详细对照部门整体支出绩效自评体系，紧紧围绕2021年宣传部产出、效益、满意度等情况，客观分析，严格自评，市委宣传部2021年度意识形态建设工作项目评价自评得分99分，自评等级为“优”。下一步改进措施：加强业务人员相关培训和业务知识培训，加强奖惩力度，协调好各部门之间相互的配合。

广水市市委宣传部2021年意识形态文明建设项目支出自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

通过自评工作的开展，将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

市委宣传部2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

市委宣传部2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。