目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市文学艺术界联合会主要职责如下:

1、团结引导

2、联络协调

3、服务管理

4、自立维权

二、部门决算单位构成

    从预算单位构成看，2021年广水市文学艺术界联合会部门预算包括:广水市文学艺术界联合会本级预算，内设机构仅综合办公室1个。

    从单位人员情况看，2021年本单位现有编制7名，实有5人，其中:在编在职5名，离休人员0名，退休人员3名。

第二部分:2021年部门决算公开表

广水市文学艺术界联合会2021年部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

    一、关于市文学艺术界联合会2021年收支决算总体情况说明

    市文学艺术界联合会2021年决算收入总计103.38万元，其中:本年收入92.8万元，年初结转和结余10.57万元，与上年总收入相比减少10.2万元，同比下降9.0%,减少的原因为:本年公用经费减少;决算支出总计96.34万元，其中:本年支出96.34万元，年末结转结余7.03万元，与上年总支出相比减少6.66万元，同比下降6.5%,减少的原因为:支出减少主要是本年公用经费节减压缩支出。

    二、关于市文学艺术界联合会2021年决算财政拨款收支总体情况说明

    市文学艺术界联合会2021年一般公共预算财政拨款收入决算92.8万元，与年初预算数相比增加0.45万元，同比增加0.5%，增加的原因为:人员工资调及养老保险及住房公积金数增加，与上年数相比减少2.2万元，同比下降2.3%，减少的原因为:主要是公用经费减少;一般公共预算财政拨款支出决算96.34万元，与年初预算数相比增加3.99万元，同比增加4.32%，增加的原因为:人员工资调整及保险和公积金增加，与上年数相比减少6.66万元，同比下降6.5%，减少的原因为:公用经费减少。

    三、关于市文学艺术界联合会2021年“三公”经费支出情况说明

    市文学艺术界联合会2021年“三公”经费总支出数为0.81万元，与年初预算数相比减少0.24万元，同比下降22.86%，原因为:节俭压缩公用经费支出，比上年增加0.32万元，同比增长65.6%，原因为:2021年建党100周年系列活动，公务接待支出增多。

    其中:因公出国(境)费0万元，因公出国(境)团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，0，比上年增加0万元，同比增加0%;公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，比上年增加0万元，同比增加0%，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，比上年增加0万元，同比增加0%;公务接待费0.81万元，国内公务接待18批次147人次，与年初预算数相比减少0.24万元，同比下降22.86%，节俭压缩公务接待经费支出，比上年增加0.32万元，同比增长65.6%，原因为:2021年建党100周年系列活动，公务接待支出增多。

    四、关于机关运行经费支出说明

    市文学艺术界联合会2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。与上年同比减少0万元，降低0%。主要原因是:本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

    五、关于政府支出采购说明

市文学艺术界联合会 2021年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，市文学艺术界联合会共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车无;单位价值50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市文学艺术界联合会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金7.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，在市财政局的大力支持下，我会全面完成了文联工作及文学艺术创作作工作任务。所设立的绩效目标，符合客观实际，符合部门“三定”方案确定的职责，与本部门预算资金相匹配。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，市文学艺术界联合会2021年度整体支出绩效评为“优”，主要体现在以下方面:加强核算预警制度建设，扎实抓好文学艺术界联合会工作，预决算等重要信息公开透明,规范资金使用，把好“支出关”。

广水市文联2021年整体绩效自评表 .pdf

(2)部门决算中项目绩效自评结果

统计调查工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为7.94万元，执行数为7.94万元，完成预算100%。主要产出和效益:市文学艺术界联合会基本上按质按量完成了2021年职责工作和领导交办的各种任务。通过综合分析，详细对照部门整体支出绩效自评体系，紧紧围绕2021年县文学艺术界联合会产出、效益、满意度等情况，客观分析，严格自评，市文学艺术界联合会2021年度文学艺术创作项目评价自评得分98分，自评等级为“优”。

广水市文联2021年文学艺术创作项目支出绩效自评表.pdf

(3)绩效评价结果应用情况

通过自评工作的开展，将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

市文学艺术界联合会2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

市文学艺术界联合会2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分:名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出:是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。