目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名词解释

第一部分    单位概况

一、广水市马坪镇卫生院主要职能：

1、为人民身体健康提供医疗和预防保健服务；

2、常见病多发病护理；

3、恢复期病人康复治疗与护理；

4、预防保健卫生技术人员培训；

5、初级卫生保健规划实施；

6、合作医疗组织与管理；

7、卫生监督与卫生信息管理。

二、部门决算单位构成

马坪镇卫生院从决算单位构成看，马坪医院决算包括：马坪医院本级决算。

马坪镇卫生院机构设置及人员情况详细说明：2021年内设内科、外科、康复、妇产、医务科、护理部、药剂科、公卫科、医保科、总务科、办公室、财务科等科室。现有事业单位编制61名，其中：行政编制10人，工勤编制19人，专技事业编制32人，实有87人，其中：在编在职43名，临聘28人、退休人员16名。

第二部分：2021部门决算公开表

马坪镇卫生院2021年决算表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于马坪镇卫生院2021年收支决算总体情况说明

　　马坪镇卫生院2021年决算收入总计1805.18万元，其中：本年收入1353.8万元，年初结转和结余451.38万元，与上年总收入2270.7万元相比减少465.52万元，同比减少20.5%,减少的主要原因为：2021年抽调大量人力物力继续加大新冠疫情防控，导致事业收入减少64.21万元、一般公共预算财政收入较上年减少756.36万元、上级补助和其他收入减少96.33万元、年初结转和结余增加451.38万元；决算支出总计1805.18万元，其中：本年支出1487.07万元，年末结转结余318.11万元，与上年总支出2270.7万元相比减少465.52万元，同比减少20.5%,减少的原因为卫生健康支出减少332.25万元，结转和结余减少133.27万元。

二、关于马坪卫生院2021年决算财政拨款收支总体情况说明

　　马坪镇卫生院2021年一般公共预算财政拨款收入决算668.5万元，与年初预算数441万元相比增加227.5万元，同比增加51.58%，增加原因为：公共卫生服务经费增加227.5万元，与上年数1124.86万元相比减少456.36万元，同比下降40.57%，减少的原因为：新冠防控经费减少；一般公共预算财政拨款支出决算1487万元，与年初预算数相比减少296.5万元，同比减少16.6%，减少的原因为：公共卫生服务经费的减少，与上年数相比减少32.3万元，同比下降2.1%，减少的原因为：新冠防控一次性补助等支出减少。本年支出929.46万元，其中基本支出593.92万元，项目支出335.54万元。

　　三、关于马坪镇卫生院2021年“三公”经费支出情况说明

马坪镇卫生院2021年一般公共预算资金支出“三”公经费支出为0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无一般公共预算资金支出“三”公经费支出，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无一般公共预算资金支出“三”公经费支出。一般公共预算资金支出“三”公经费支出表为空表，见决算公开07表。

马坪镇卫生院2021年自有资金支付“三公”经费总支出数为7.84万元，与年初预算数相比增加1.5万元，同比增长25%，原因为：接待各级领导检查督办疫情防控工作而发生招待费。其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：没有人员出国。比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：没有人员出国。；公务用车购置数0辆，保有量3辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加（下降）0%，原因为：没有新购车辆，比上年数增加（减少）0万元，同比增加（下降）0%，原因为：没有新购车辆，公务用车运行维护费1.78万元，与年初预算数相比减少0.32万元，同比下降15.2%，原因为：节约开支，过紧日子。比上年数减少1.01万元，同比下降36.2%，原因为：励行节约，按要求押缩费用；公务接待费6.58万元，国内公务接待85批次688人次与年初预算数相比增加0.21万元，原同比增加3.5%，原因为：业务收入增加，接待专家教授增加，比上年数减少0.69万元，同比下降10%，原因为：励行节约，按要求押缩费用。

四、关于机关运行经费支出说明

马坪镇卫生院属于一般事业单位。2021年度一般公共卫生财政拨款支出运行经费114.8万元，明细见公开06表，此费用是公共卫生服务运行经费。比年初预算数增加15万元，增长6%。与上年数增加3万元，增长0.12%。主要原因是：各项材料费价格涨价。

马坪镇卫生院2021年度全院总运行经费398万元，与年初预算数相比增加18万元，同比增加11%，原因为：事业收入同比增加30%，相应的各项支出也在增加，比上年数增加76万元，同比上升23.6%，原因为：2021年疫情防控趋于稳定，事业收入增加，相应的各项支出也在增加，药品材价格也在上涨，但乡镇卫生院节约开支，履行过紧日子要求压减开支，支出增加比小于收入增加比， 如办公费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费等费用支出比上年减少9%。

五、关于政府支出采购说明

马坪镇卫生院 2021年度政府采购支出总额 431万元，其中：政府采购货物支出85万元、政府采购工程支出 336万元、政府采购服务支出 10万元。授予中小企业合同金额 431 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额431万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，马坪镇卫生院共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市马坪镇卫生院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，财政资金1120万元，一般公共预算项目支出1805万元，占总额的62％。从评价情况来看，基本都已落实完成。

2021年度马坪镇卫生院部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

    基本公卫项目绩效自评综述：项目全年预算数为275万元，执行数为275万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是规范健康档案电子化管理；二是完成本辖区基本公共卫生服务管理。发现的问题及原因：没有及时完成，效率低。下一步改进措施：加强监管，提高效率。

马坪镇卫生院2021年度基本公卫项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强对项目目标的管理，从实际出发，与实际相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。完善相关管理办法，有针对性地实施管理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市马坪镇卫生院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。见公开表08表

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市马坪镇卫生院2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。见公开表09表

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。