目         录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021 部门决算公开表

        1、收入支出决算总表

        2、收入决算表

        3、支出决算表

        4、财政拨款收入支出决算总表

        5、一般公共预算财政拨款支出表

        6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        7、财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

        9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021 年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

        2、财政拨款收支决算总体情况说明

        3、关于“三公”经费支出说明

        4、关于机关运行经费支出说明

        5、关于政府采购支出说明

        6、关于国有资产占用情况说明

        7、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

        9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

        10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市妇女联合会主要负责：

    1、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作 ，发挥组织、引导、服务、维护  妇女儿童群众的合法权益作用，带领广大妇女积极投身和谐社会建设，促进经济 发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。宣传马克思主义妇女观和男 女平等的思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬 “ 自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训 ，全面提高妇女干部素质 ，促进妇女人才成长。

    2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督 ，促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党委和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，努力从源头上维护妇女儿童合法权益。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事 ，促进妇女儿童事业的发展。

    3、指导镇办、工业基地妇联和市直各单位妇委会开展妇女儿童工作；加强  与各界妇女的联系，争取发展与各行各业妇女的联系，增进了解，加强合作。承 担全市妇女儿童工作委员会办公室的工作。贯彻落实国家、省、市妇女儿童发展规划 ，组织推进广水市妇女儿童发展规划的实施。

4、承办市委、市政府和上级妇联交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

  广水市妇女联合会从决算单位构成看，广水市妇女联合会决算包括广水市妇女联合会本级决算。

广水市妇女联合会机构设置及人员情况详细说明：广水市妇女联合本级内设办公室（组织部、宣传部）、婚姻调解室，总编制人数 7人 ，其中：在职实有人数5人，其中在职在编行政人员 5 名 ，退休人员 1 名 ，工勤人员（以钱养事） 1 名。

第二部分：2021 部门决算公开表

广水市妇女联合会2021年部门决算公开表.pdf 

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、关于广水市妇女联合会 2021 年收支决算总体情况说明

广水市妇女联合会 2021 年决算收入总计（为本年收入与年初结转结余合计  数） 183.33 万元，其中：本年收入 153.74 万元，年初结转和结余 29.59 万元， 与上年总收入 160.13 万元相比增加 23.2 万元，增加了 12.65%，增加的原因为： 工资普涨、疫情防控经费支出及新增婚姻家庭纠纷人民调解经费；决算支出总计  183.33万元，其中：本年支出 140.98 万元，年末结转结余42.35 万元，与上年总 支出160.13 万元相比增加 23.20万元，增加了 12.65%。增加的原因为：工资普涨、疫情防控费用支出及新增婚姻家庭纠纷人民调解经费。

    本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入 153.74 万元， 占 83.86% ；其他收入29.59万元，占16.14%。

    本年支出包括：基本支出 108.70 万元 ，占 77.10%；项目支出 32.28 万元，占22.90%。

二、关于广水市妇女联合会 2021 年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市妇女联合会 2021 年一般公共预算财政拨款收入决算 153.74 万元， 与年初预算数 93.60 万元相比增加 60.14 万元 ，同比增加了39.11%，增加的原因为：政策性增资、“两癌“救助费用”及疫情防控经费增加。一般公共预算财政拨款支出决算140.98 万元 ，与年初预算数 93.60 万元相比增加 47.38 万元 ，同比增加了33.61%，增加的原因为：政策性增资、“两癌“救助费用”及疫情防控经费支出。

    三、关于广水市妇女联合会 2021 年“三公”经费支出情况说明

    广水市妇女联合会 2021 年“三公”经费总支出数为 0 万元，与年初预算数0 万元相比持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元 ，因公出国（境）团组数及人数 为0，与年初 预算数相比增加 0万元 ，同比增加0%。原因为市妇联无人员因公出国。公务用车购置数 0 辆，保有 量 0 辆 ，公务用车购置 0 万元 ，与年初预算数相比增加 0万元 ，同比增加0% ，原因是未购置公务车辆。公务用车运行维护费 0 万元，与年初预算数相比增加 0万元 ，同比增加0% ，原因是市妇联公车改革后没有公务用车及其相关费用。公务接 待费 0 万元 ，与年初预算数 0 万元相比持平。原因为：按照上级文件要求逐年递减。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市妇女联合会 2021 年度机关运行经费支出 24.02 万元（与部门决算 中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致） ，比年初预算数21.20万元，相比增加 2.82 万元.原因为：劳务费用的增加。

五、关于政府支出采购说明 

广水市妇女联合会 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中 小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

    截至 2021 年  12 月  31  日，广水市妇女联合会共有车辆  0  辆；单位价值50 万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值  100  万元以上专用设备 0  台（套）。

七、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市妇女联合会组织对 2021 年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评 ，共涉及项目 1 个 ，资金 21.2 万元， 占一般公共预 算项目支出总额的 100％。从评价情况来看，该项目完成了预期目标，绩效管理优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市妇联部门整体支出与预 算一致 ，预算编制科学有效 ，以目标导向进行支出 ，部门整体完成了预期目标，绩效管理优秀。

广水市妇女联全会2021年整体绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

城乡发展、组联、家儿、宣传、维权项目绩效自评综述：项目全年预算数 为 21.2 万元，执行数为 21.2 万元，完成预算 100％ 。主要产出和效益：一是加 强妇女线上线下宣传培训，引领妇女参与经济发展；二是教育和引导广大妇女践 行社会主义核心价值观；三是贯彻男女平等基本国策，建立婚姻家庭纠纷调解机 制，切实维护妇女儿童合法权益。发现的问题及原因：一是因突发疫情制约了线 下开展活动的频次；二是市妇联人员较少，调解能力有待进一步提高。下一步改 进措施：一是以线上为主开展各种宣传活动和提供服务；二是聘请 2 名专业的家庭婚姻矛盾调解人员 ，提供更专业更优质的服务。

广水市妇女联合会2021年项目绩效自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如 ： 加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、

结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情 况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强

项目管理、结果与预算安排相结合等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市妇女联合会 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出说明

广水市妇女联合会 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

 本年度政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出没有数据，以空表列示

第四部分：名词解释

     一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入 ，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

     政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取 得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

     基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划 ，包括人员经费和日常公用经费两部分。

     项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

     三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出 ，包括公务接待和车辆运转费用。

     机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行  用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科 学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。