目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市城郊卫生院主要负责贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

二、部门决算单位构成

广水市城郊卫生院从决算单位构成看，广水市城郊卫生院决算包括：广水市城郊卫生院本级决算。

广水市城郊卫生院机构设置及人员情况详细说明：2021年内设：内儿科、外科、妇产科、中医康复科、住院部、门诊部、检验科、心超室、放射科、药剂科等，内设综合科室：办公室、医务科、财务人事科、护理部、公共卫生科等。现有编制65名，事业编制65名，实有78人，其中：事业编制在编在职36名，临聘人员42名，离休1名，退休29名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市城郊卫生院2021年决算公开表_20230821161224_20230922150419.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市城郊卫生院2021年收支决算总体情况说明

广水市城郊卫生院2021年决算收入总计1493.87万元，其中：本年收入1493.87万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入2121.19万元相比减少627.32万元，同比下降29.57%,下降的原因为：本院2020年设为新冠病人救治医院，财政当年投入建设较大，因新冠疫情趋于稳定，事业收入增加280.67万元，一般公共预算财政拨款减少715.66万元，其他收入减少191.81万元；决算支出总计1493.87万元，其中：基本支出1272.46万元，与上年相比减少30.03万元，同比下降2.3%，项目支出221.41万元，与上年相比减少597.2万元，同比下降72.9%，原因为：新院建设基本完成，减少项目投入。本年支出1493.87万元，年末结转结余0万元，与上年总支出2121.19万元，相比减少627.32万元，同比下降29.57%,减少的原因为：建设性资金减少，同时控制药材占比和缩减其他公用费用支出。

二、关于广水市城郊卫生院2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市城郊卫生院2021年一般公共预算财政拨款收入决算676.19万元，与年初预算数600万元相比增加76.19万元，同比增加12.69%，增加的原因为：公卫均等化家庭医生签约服务项目经费增加，与上年数1391.85相比减少715.66万元，同比减少51.4%，减少的原因为：作为新冠病人救治医院，各方面建设在2020年基本完成，本年不需要投入大量资金建设；一般公共预算财政拨款支出决算676.19万元，与年初预算数600万元相比增加76.19万元，同比上升12.7%，增加的原因为：医院疫情防控任务重，财政增加补助资金，与上年数1391.85相比减少715.66万元，同比下降51.42%，减少的原因为：作为新冠病人救治医院，各方面建设在2020年基本完成，本年不需要投入大量资金建设。

三、关于广水市城郊卫生院2021年“三公”经费支出情况说明

城郊卫生院2021年一般公共预算资金支出“三公”经费支出为0万元，见决算公开07表。

城郊卫生院2021年自有资金支付“三公”经费总支出数为4.04万元，与年初预算数相比减少0.96万元，同比下降19.2%，原因为：励行节约，过紧日子，比上年数增加0.67万元，同比增加20%，原因为：在2021年新冠疫情防控任务加重，集中采核酸、接入境管控人员、入户调查等，增加了车辆运行支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有人员出国。比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有人员出国；公务用车购置数0辆，保有量3辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有新购车辆，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有新购车辆；公务用车运行维护费2.24万元，与年初预算数相比减少2.76万元，同比下降55.2%，原因为：做预算时数据录错了，将公务接待费与公务用车费录入一行了；比上年数减少0.3万元，同比下降10%，原因为：厉行节约，按要求压缩费用；公务接待费1.8万元，国内公务接待62批次556人次，与年初预算数相比减少0.2万元，同比下降10%，因为：励行节约，按要求压缩费用。比上年数减少0.2万元，同比下降10%，原因为：励行节约，按要求压缩费用支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市城郊卫生院2021年度运行经费支出491.69万元，比年初预算数400.5万元增加91.19 万元，同比增加22.77%，主要原因是：2021年疫情防控工作任务加重，如隔离中心人力投入、接入境隔离人员，参入村、社区、学校的防控工作等，增加了院运行经费的支出。与上年数613.47万元减少121.78万元，下降19.85%。主要原因是：2021年疫情防控材料政府提供了大部分，材料支出比上年减少116万元，同时落实过紧日子的要求，压缩各项办公费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费等费用支出，同比上年减少10%。

五、关于政府支出采购说明

城郊卫生院2021年度政府采购支出总额 240.88万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出 209.4万元、政府采购服务支出 19.48万元。授予中小企业合同金额 240.88万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额240.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市城郊卫生院共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车3 辆，其他用车主要是基本公共卫生服务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市城郊卫生院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金1493.86万元，占一般公共预算项目支出总金额的100%,其中用于基本医疗救治资金1031.42万元，占总支出69.04%；基本公卫项目1个，支出资金462.44万元，占一般公共预算项目支出总额30.96％。

通过组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，基本公共卫生项目资金462.44万元，主要为了当地人民群众身体健康，对基本公共卫生服务工作，提供人力、物力支持，对基本公共卫生服务的健康档案管理，健康教育，预防接种，0-6岁儿童管理，孕产妇管理，65岁以上老年人管理，高血压管理，糖尿病管理，重精神病管理传染病报告和处理，传染病报告和处理等工作，认真布置，确保基本公共卫生服务工作落到实处，让人民群众的身体健康逐步提高，享受到党和政府的关怀，并且满意度较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看：

1.通过部门绩效自评，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。   

2.通过部门绩效自评，财政对乡镇卫生院投入太少，事业收入受医保资金限止，医院运转较困难。

城郊院整体绩效评价表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

基本公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为462.44万元，执行数为462.44万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是基本公共卫生服务项目覆盖率达85%；二是基本公共卫生服务对象管理率83%。发现的问题及原因：一是城区人口流动性大，人员不固定，达不到要求；二城区人口流动性大，人员不固定难以管控。下一步改进措施：一是增加公卫人员，提高公卫服务项目覆盖率；二是发动社区工作人员能力，公卫服务对象只要回到社区及时通知医院上门服务或主动到医院享受免费公卫服务。见广水市城郊卫生院 2021年度基本公卫服务项目自评表11

（城郊卫生院）2021年度公卫支出绩效目标绩效评价.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。通过开展绩效自评，实现了预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范的目标要求。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市城郊卫生院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市城郊卫生院2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

     无其他需要说明事项

2021年度广水市城郊卫生院无财政专项支出，以空表列示。

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。