目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。　

（2）研究全镇教育发展战略，统筹规划、协调指导全镇教育体制和办学体制等方面的改革；制定全镇教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。　

（3）综合管理全镇基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全镇及镇有关部门的教育工作；负责全镇教育督导评估工作。

（4）主管全镇教育队伍建设工作；负责全镇教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全镇教育法制建设工作，指导全镇学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

（7）根据全镇教育事业发展需要，指导和组织实施全镇各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全镇各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全镇教育的招生工作；归口管理全镇学历教育的考试、考核工作。

（10）负责管理全镇教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全镇语言文字工作。

（12）领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；

（13）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

   从决算单位构成看，2021年广水市杨寨镇中心中学部门决算包括：广水市杨寨镇中心中学本级决算。

   广水市杨寨镇中心中学，内设办公室、财务室、工会、教研办公室等；下设杨寨镇中心中学、杨寨镇中心小学、杨寨镇杨湾中心小学、杨寨镇京桥中心小学、杨寨镇邓店中心小学、杨寨镇余店中心小学、杨寨镇中心幼儿园。

  从单位人员情况看，2021年本单位现有编制425名，实有173人，其中：事业编在编在职173名，离休人员3名，退休人员169名，借调人员50名，军转人员4名，遗补人员29名，在校学生3911名（含公办、私立幼儿园学生）。

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第二部分 2021年部门决算公开表

广水市杨寨镇中心中学2021年部门决算公开信息表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市杨寨镇中心中学2021年收支决算总体情况说明

广水市杨寨镇中心中学2021年决算收入总计4019.58万元，其中：本年收入3885.42万元，年初结转和结余134.16万元，与上年总收入相比增加476.16万元，同比增加12%,增加的原因为：2021年项目及人员工资福利增加造成2021年总收入增加；决算支出总计4019.58万元，其中：本年支出4019.58万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加476.16万元，同比增加12%,增加的原因为：2021年项目及人员工资福利增加造成2021年总支出增加。

二、关于广水市杨寨镇2021年决算财政拨款收支总体情况说明

 广水市杨寨镇中心中学2021年一般公共预算财政拨款收入决算4019.58万元，与年初预算数相比增加690.68万元，同比增加21%，增加的原因为：年初编制预算时由于人员调入，人员调资不确定、维修项目难以确定，按上年预估数统一编入2021年部门预算，所以与年初预算数相比增加690.68万元。

    一般公共预算财政拨款支出决算4019.58万元，与年初预算数相比增加690.68万元，同比增加21%，增加的原因为：年初编制预算时由于人员调入，人员调资不确定、维修项目难以确定，按上年预估数统一编入2021年部门预算，所以与年初预算数相比增加690.68万元。

   财政拨款本年支出包括：基本支出3431.8万元，项目支587.77万元。基本支出与年初预算数相比增加252.66万元，同比增加7.4%，增加的原因为：年年末与年初相比人员经费增加；项目支出与年初预算数相比增加438.05万元，同比增加75.52%，增加的原因为：年中项目增加；

三、关于广水市杨寨镇中心中学2021年“三公”经费支出情况说明

    广水市杨寨镇中心中学2021年“三公”经费总支出数为1.68万元，与年初预算数相比增加0.48万元，同比增加28.6%，原因为：本年度教育教研活动增加，比上年数减少0.21万元，同比下降11%，原因为：减少不必要的公务接待，节约开支。 

   其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本单位本年度没有人员因公出国（境），没有产生费用；，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本单位本年度没有人员因公出国（境），没有产生费用；；

   公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本单位没有购置公务用车没有产生费用；比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本单位没有购置公务用车没有产生费用；

   公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本单位没有公务用车没有产生费用，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本单位没有公务用车没有产生费用。

   公务接待费1.68万元，国内公务接待国内接待30批次，计240人次，与年初预算数相比增加0.48万元，同比增加28.6%，原因为：本年度教育教研活动增加，比上年数减少0.21万元，同比下降11%，原因为：减少不必要的公务接待，节约开支。

   四、关于机关运行经费支出说明

     广水市杨寨镇中心中学2021年度机关运行经费支出290.78万元，比年初预算数减少20.23万元，降低11.9%。与上年数减少9.4万元，降低4.54%。原因为：减少部分商品服务支出。

   其中：办公费53.54万元；印刷费16.97万元；咨询费8.01万元；水费3.53万元；邮电费16.88万元；差旅费7.89万元；福利费3.8万元；日常维修费53.34万元；工会经费25.87万元；福利费7.16万元；税费0.80万元；培训费2.79万元；公务接待费1.68万元；劳务费11.56万元，委托业务费0.2万元；物业管理费23.74万元；其他交通费1.28万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用47.78万元。

五、关于政府支出采购说明

广水市杨寨镇中心中学2021年度政府采购支出总额 19.5万元，其中：政府采购货物支出19.5万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 19.5万元，占政府采购支出总额的 100%，原因为：按照合同采购。其中：授予小微企业合同金额19.5万元，占政府采购支出总额的 100%，原因为：按照合同采购。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市杨寨镇中心中学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市杨寨镇中心中学组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金384.44万元，占一般公共预算项目支出总额的11.7％。从评价情况来看，1、该项目设置目的明确；2、长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分均在90分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

广水市杨寨镇中心中学2021年部门决算整体支出绩效评价共性指标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市杨寨镇中心中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为384.44万元，执行数为384.44万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是办学水平不断提升。五是教师队伍素质不断提高。六是人民对教育的满意度进一步提高。

1、广水市杨寨镇中心中学校园安全管理项目全年预算数为19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照1250元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是校园案值得以保障。四是提升学校服务水平。五是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市杨寨镇中心中学2021年校园安全项目自评表.pdf

2、广水市杨寨镇中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为22.32万元，执行数为22.32万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是公开、公平选拔评选省级农村义务教育阶段骨干教师。二是落实市级配套资金，发放年生活补助。三是提高农村义务教育阶段教师工作积极。四是促进农村教师队伍素质，提高教育教学质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市杨寨镇中心中学2021年义务教育骨干教师生活补助项目自评表.pdf

3、广水市杨寨镇中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为22.32万元，执行数为22.32万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是公开、公平选拔评选省级农村义务教育阶段骨干教师。二是落实市级配套资金，发放年生活补助。三是提高农村义务教育阶段教师工作积极。四是促进农村教师队伍素质，提高教育教学质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市杨寨镇中心中学2021年退养民师生活补助资金项目自评表.pdf

4、广水市杨寨镇中心中学办公设备更新项目全年预算数为19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是更新办公设备。二是提升办公条件。三是改善办学条件。四是提高工作效能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市杨寨镇中心中学2021年办公设备更新项目自评表.pdf

5、广水市杨寨镇中心中学学校车安全管理项目全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市公办中小学校校车按照4000元/年的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市杨寨镇中心中学2021年校车安全项目自评表.pdf

6、广水市杨寨镇中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为238.2万元，执行数为238.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是教学水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市杨寨镇中心中学2021年义务教育公用经费项目自评表.pdf

7、广水市杨寨镇中心中学校舍维修资金地方配套项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是学校办学条件不断提升。二是学生就学环境不断提升。三是工作效能逐年提高。四是学校均衡发展得以保障。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市杨寨镇中心中学2021年校舍维修地方配套项目自评表.pdf

8、广水市杨寨镇中心中学学前教育生均公用经费项目全年预算数为39.12万元，执行数为39.12万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是每生每年500元。在园幼儿不足90人的，按90人进行拨款。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市杨寨镇中心中学2021年学前公用经费项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：项目绩效设置目的明确，目标科学合理，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学、合理，项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况：完善项目分配办法和管理办法、更加注重项目绩效目标的精细化管理，实现绩效项目专人管理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市杨寨镇中心中学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因为：广水市杨寨镇中心中学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年数相比增加（减少）0万元，原因为：广水市杨寨镇中心中学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因为：广水市杨寨镇中心中学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

2021年度广水市杨寨镇中心中学无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市杨寨镇中心中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因为：广水市杨寨镇中心中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

  2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年数相比增加（减少）0万元，原因为：广水市杨寨镇中心中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因为广水市杨寨镇中心中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

2021年度广水市杨寨镇中心中学无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

广水市杨寨镇中心中学2021年度财政专项支出预算执行表

2021年度广水市杨寨镇中心中学无财政专项支出，以空表列示。

第四部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。