目录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市民政局主要负责：

1、拟订全市民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。　　

2、负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。　　

3、拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。　　

4、贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。　　

5、负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责村级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,组织、指导村级行政区域界线的勘定和管理工作,负责全市地名管理工作。　　

6、贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

7、贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。　　

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。　　

9、贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。　　

10、贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。　　

11、贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。　　

12、贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

二、部门决算单位构成

广水市民政局从决算单位构成看，广水市民政局决算包括：广水市民政局本级决算、广水市社会救助局、广水市婚姻登记处、广水市救助管理站、广水市社会福利院、广水市殡葬管理所、广水市阳光福利院、广水市应山办事处福利院、广水市马坪福利院。

广水市民政局机构设置及人员情况详细说明：2021年内设7个股室：办公室，规划财务股，社会事务股，社会组织管理股，养老和儿童福利服务股，基层政权建设和区划地名股，社会救助股；8个二级单位：广水市社会救助局、广水市婚姻登记处、广水市救助管理站、广水市社会福利院、广水市殡葬管理所、广水市阳光福利院、广水市应山办事处福利院、广水市马坪福利院。本单位现有编制71名，实有60人，其中：行政编制15人，事业编制45人，其中：在编在职60名，借调人员0名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市民政局2021年决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市民政局2021年收支决算总体情况说明

广水市民政局2021年决算收入总计19677.96万元，其中：本年收入19677.96万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比增加17304.43万元，同比增加88%,增加的原因为：本年度社保人员增资及社保补助转移支付支出项目资金由部门单位列支；决算支出总计19677.96万元，其中：本年支出19677.96万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加17304.43万元，同比增加88%,增加的原因为：本年度社保人员增资及社保补助转移支付支出项目资金由部门单位列支。

二、关于广水市民政局2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市民政局2021年一般公共预算财政拨款收入决算18764.43万元，与年初预算数相比增加16666.89万元，同比增加89%，增加的原因为：本年度社保人员增资及社保补助转移支付支出项目资金由部门单位列支，与上年数相比增加16966.43万元，同比增加90%，增加的原因为：本年度社保人员增资及社保补助转移支付支出项目资金由部门单位列支；一般公共预算财政拨款支出决算18764.43万元，与年初预算数相比增加16666.89万元，同比增加89%，增加的原因为：本年度社保人员增资及社保补助转移支付支出项目资金由部门单位列支，与上年数相比增加16966.43万元，同比增加90%，增加的原因为：本年度社保人员增资及社保补助转移支付支出项目资金由部门单位列支。

财政拨款本年支出包括：基本支出1787.47万元，其中本年支出1787.47万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加518.89万元，同比增加41%,增加的原因为：本年度社保人员增资及社保补助转移支付支出项目资金由部门单位列支；项目支出17890.49万元，其中本年支出17890.49万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加16785.54万元，同比增加88%,增加的原因为：本年度社保人员增资及社保补助转移支付支出项目资金由部门单位列支。

三、关于广水市民政局2021年“三公”经费支出情况说明

广水市民政局2021年“三公”经费总支出数为10.2万元，与年初预算数相比减少24.2万元，同比下降237%，原因为：公车改革，公车全部上交公车平台，公务用车运行费全部减少，比上年数减少4.6万元，同比减少45%，原因为：公车改革，公车全部上交公车平台，公务用车运行费全部减少。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比0万元，同比增加0%，原因为：.无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出 ; 公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比减少7.2万元，同比下降100%，原因为：公车改革，公车全部上交公车平台，比上年数减少4.57万元，同比下降100%，原因为：公车改革，公车全部上交公车平台；公务接待费10.2万元，国内公务接待477批次3102人次，与年初预算数相比减少17万元，原同比下降158%，因为：响应国家政策节约开支，比上年数减少0.027万元，同比下降0.27%，原因为：响应国家政策节约开支。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市民政局2021年度机关运行经费支出 103.99万元，比年初预算数减少79.98 万元，降低78%主要原因是：响应国家政策节约开支；与上年数减少216.57万元，降低79%，主要原因是：响应国家政策节约开支。具体为办公费减少163.93万元 、咨询费减少12.73万元、专用材料费减少46.05万元 、劳务费减少11.23万元、公务用车运行费4.57万元等。

五、关于政府支出采购说明

广水市民政局 2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市民政局共有车辆 7辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市民政局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金690.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看:及时发放高龄津贴，不挤占，不挪用,做好社会救助、兜底保障工作, 减少街道流浪乞讨人员滞留，做好救助工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年主要工作任务是：加强农村社区综合服务设施建设，提升公共服务水平，加强困难群众的救助工作，推进社会养老服务体系建设。

广水市民政局2021年度整体绩效目标绩效评价 .pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

80岁以上老人高龄津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为680万元，执行数为659.92万元，完成预算97.05％。主要产出和效益：一是高龄补贴人数；二是补助准确率。问题是：对受助对象死亡的情况未及时掌握，对补助资金未进行累计结算。下一步改进措施：尽可能全面及时掌握情况，能即时准确的发放到位。

广水市民政局2021年度80岁以上老人高龄津贴项目绩效目标绩效评价.pdf

城乡低保工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.18万元，执行数为5.18万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是社会救助服务人次；二是保障困难群众生活。发现的问题及原因：一是需要补贴的人很多；二是资金不够。下一步改进措施：一是尽可能补贴到位；二是安排足够的资金。

广水市民政局2021年度城乡低保工作经费绩效目标绩效评价.pdf

救助管理站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是救助人数200人；二是减少流浪乞讨人员。发现的问题及原因：一是需要补贴的人很多；二是资金不够。下一步改进措施：一是尽可能补贴到位；二是安排足够的资金。

广水市民政局2021年度救助管理站工作经费项目绩效目标绩效评价.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用。

部门绩效评价结果拟应用情况。

持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到”花钱必问效、无效必问责“。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市民政局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。　

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市民政局2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。