目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市实验高级中学主要职能：

实施高中学历教育，促进基础教育发展；

二、部门决算单位构成

广水市实验高级中学从决算单位构成看，广水市实验高级中学决算包括：广水市实验高级中学本级决算。

广水市实验高级中学机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室、年级组、教务处、政教处、总务处等职能处室。现有额定事业编制229名，实有279人，其中：在编在职203人，借调人员26人，聘用无编制大学生50人。共有学生2890人。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市实验高级中学2021年部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市实验高级中学2021年收支决算总体情况说明

广水市实验高级中学2021年决算收入总计4542.67万元，其中：本年收入4542.67万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比增加519.75万元，同比增加12.9%,增加的原因为：人员经费增加，财政拨款增加；决算支出总计4542.67万元，其中：本年支出4542.67万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加519.75万元，同比增加12.9%,增加的原因为：人员经费增加，财政拨款增加。

二、关于广水市实验高级中学2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市实验高级中学2021年一般公共预算财政拨款收入决算3177.44万元，与年初预算数相比增加527.44万元，同比增加19.9%，增加的原因为：新增人员编制，增拨人员经费，与上年数相比增加323.82万元，同比增加11.34%，增加的原因为：新增人员编制，增拨人员经费；一般公共预算财政拨款支出决算3177.44万元，其中，一般公共预算财政拨款基本支出3158.56万元，一般公共预算财政拨款项目支出18.88万元；与年初预算数相比增加527.44万元，同比增加19.9%，增加的原因为：新增人员编制，增拨人员经费；与上年数相比增加323.82万元，同比增加11.34%，增加的原因为：新增人员编制，增拨人员经费。

三、关于广水市实验高级中学2021年“三公”经费支出情况说明

    广水市实验高级中学2021年“三公”经费总支出数为2.76万元，与年初预算数相比减少2.24万元，同比下降44.8%。原因是：为压缩开支，节约办学成本。比上年数减少0.5万元，同比下降15.3%。原因为：为压缩开支，节约办学成本。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因是：为压缩开支，节约办学成本。比上年数增加0万元，同比增加0%；原因是：为压缩开支，节约办学成本。公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，比上年数增加0万元，同比增加0%，公务用车运行维护费2.76万元，与年初预算数相比减少2.24万元，同比下降44.8%，比上年数减少0.5万元，同比下降15.3%；公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因是：为压缩开支，节约办学成本。比上年数增加0万元，同比增加0%。无增减变化。原因是：为压缩开支，节约办学成本。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市实验高级中学2021年度机关运行经费支出 289万元，比年初预算数减少111 万元，降低38.4%。主要原因是：对年初预计的部分老旧房屋维修、设施暂缓更新。与上年数减少149.89万元，降低34.15%。主要原因是：教学设备购置减少72万元，整修水路、节约用电，减少水电费支出30万元，房屋维修费减少47.89万元。落实过紧日子的要求。

五、关于政府支出采购说明

广水市实验高级中学2021年度政府采购支出总额28万元，其中：政府采购货物支出 28万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 28万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额28万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

    截至 2021年 12 月 31 日，广水市实验高级中学共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车1 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆。单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市实验高级中学组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金289万元，占一般公共预算项目支出总额的9.09％。从评价情况来看，2021年对项目的质量指标、效益指标、满意度指标等的完成情况来看，均达到年初设立的标准，如质如量地完成年初设立的目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021年学校合理地安排教育公用经费，有效提升了综合环境治理，逐步改善了办学条件，质量指标、效益指标、满意度指标等完成情况良好。

广水市实验高级中学2021年度普通高中教育公用经费自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

高中教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为289万元，执行数为289万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是资金的拨付率和使用率均为100%；二是受益师生达3169人。发现的问题及原因：在教育公用经费使用过程，对教师的培训费用有待提高，主要原因是新教师的流动率偏高，导致教师培训不能完全落到实处。下一步改进措施：加强教师培训力度，完善教师培训机制，尤其是对新教师着力引导，增强爱岗敬业，爱校爱生的精神。

广水市实验高级中学2021年度高中教育公用经费项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据高中教育公用经费项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市实验高级中学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：本年无该项预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市实验高级中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：本年无该项预算收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

2021年度广水市实验高级中学无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。