目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职能

　　　　2、部门决算单位构成

　　　　第二部分  2021部门决算公开表

　　　　1、收入支出决算总表

　　　　2、收入决算表

        3、支出决算表

        4、财政拨款收入支出决算总表

　　　　5、一般公共预算财政拨款支出表

　　　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　7、财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　第三部分  2021年部门决算情况说明

　　　　1、收支决算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支决算总体情况说明

        3、关于“三公”经费支出说明

　　　　4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　市委直属机关工委主要负责中共广水市委直属机关工作委员会主要负责：

1、领导市直机关、市直属事业单位、党组织关系在地方的垂直管理企事业单位党的工作；

2、督促指导市直机关党组织按期换届；

3、负责市直机关党员发展、教育和管理工作；

4、培训轮训市直机关党组织书记等党务干部；

5、配合市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设。

　　二、部门决算单位构成

市委直属机关工委从决算单位构成看，市委直属机关工委决算包括：市委直属机关工委本级决算。

    市委直属机关工委机构设置及人员情况详细说明：现有编制10名，实有10名，其中：在编在职10名。机关工勤编制1名，离退休3名。

第二部分：2021部门决算公开表

中共广水市委市直机关工作委员会2021年决算公开_1-9.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于市委直属机关工委2021年收支决算总体情况说明

　 市委直属机关工委2021年决算收入总计184.28万元，其中：本年收入183.45万元，年初结转和结余0.83万元，与上年总收入相比增加18.98万元，同比增加11.48%,增加的原因为：编制人员增加，工资福利待遇增加，费用增加；决算支出总计184.28万元，其中：本年支出169.05万元，年末结转结余15.22万元，与上年总支出相比增加13.58万元，同比增加8.7%，增加的原因为：编制人员增加，工资福利待遇增加，费用增加。

二、关于市委直属机关工委2021年决算财政拨款收支总体情况说明

　　市委直属机关工委2021年一般公共预算财政拨款收入决算183.45万元，与年初预算数相比增加56.26万元，同比增加44.23%，增加的原因为：编制人员增加，工资福利待遇增加，费用增加，与上年数相比增加70.78万元，同比增加62.82%，增加,的原因为：编制人员增加，工资福利待遇增加，费用增加；一般公共预算财政拨款支出决算169.05万元，与年初预算数相比增加41.86万元，同比增加32.91%，增加的原因为：编制人员增加，工资福利待遇增加，费用增加，与上年数相比增加56.38万元，同比增加50.04%，增加的原因为：编制人员增加，工资福利待遇增加，费用增加。

　　三、关于市委直属机关工委2021年“三公”经费支出情况说明

市委直属机关工委2021年“三公”经费总支出数为1.89万元，国内公务接待42批次，280人次，与年初预算数相比增加0.89万元，同比增加89%，原因为：项目增加，因公接待增多，比上年数增加0.1万元，同比增加10%，原因为：项目增加，因公接待增多。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出；公务接待费1.89万元，国内公务接待42批次280人次，与年初预算数相比增加0.89万元，原同比增加89%，因为：项目增加，因公接待增多，比上年数增加0.1万元，同比增加10%，原因为：项目增加，因公接待增多。

四、关于机关运行经费支出说明

市委直属机关工委2021年度机关运行经费支出169.05万元，比年初预算数增加41.86 万元，增长32.91%。与上年数增加13.58万元，增长8.73%。主要原因是：编制人员增加，工资福利待遇增加，费用增加。

五、关于政府支出采购说明

市委直属机关工委 2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，市委直属机关工委共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市委直属机关工委组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金24.64万元，占一般公共预算项目支出总额的13.4％。从评价情况来看，机关工委在市委、市财政局的决策部署下，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，根据《广水市部门整体支出绩效评价指标体系》自评为良好。

2021年机关工委整体绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

党建培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24.64万元，执行数为24.64万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是突出服务中心、壮大党员队伍；二是全面加强市直机关基层组织建设，健全组织设置。

2021年机关工委项目绩效自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

市委直属机关工委2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

市委直属机关工委2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。