目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、部门主要职能

　　　　2、部门基本情况

　　　　第二部分  2021部门决算公开表

　　　　1、收入支出决算总表

　　　　2、收入决算表

        3、支出决算表

        4、财政拨款收入支出决算总表

　　　　5、一般公共预算财政拨款支出表

　　　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　7、财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　第三部分  2021年部门决算情况说明　

        1、收支决算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支决算总体情况说明

        3、关于“三公”经费支出说明

　　　　4、关于机关运行经费支出说明

    5、关于政府采购支出说明

    6、关于国有资产占用情况说明

    7、关于2021年度预算绩效情况的说明

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

            9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

           10、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

广水市机关事务服务中心主要负责

1、负责市直机关事务管理，保障，服务工作。组织起草机关事务管理相关地方性法规，市政府规章草案并组织实施。

2、组织拟订市机关后勤体制改革政策，制度并监督实施。

3、负责市级党政机关和事业单位公务用车管理工作。指导监督市公务用车管理工作

4、负责市级党政机关办公用房统一管理工作。指导监督市党政机关办公用房管理工作。

5、负责市直机关房地产管理有关工作，拟订制度办法并组织实施。

6、指导推进全市公共机构节约能源工作。监督管理市级公共机构节能工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传，教育，培训等工作。

7、负责指定的生活区服务管理相关工作。 

8、指导所属事业单位为市直机关提供餐饮，会务，园林绿化，物业管理和公务用车应急保障等相关服务。

9、完成上级交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

广水市机关事务服务中心从决算单位构成看，广水市机关事务服务中心决算包括：广水市机关事务服务中 心本级决算、第三干休所。

    广水市机关事务服务中心机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室、财务务科、节能科、公车办、房管科、公车应急平台、保卫科单位。从单位人员情况看，本单位现有编制23名，实有37人，其中：在编在职现有编制23名，行政编制2  名， 参公编制1名，事业编制20名，离休人员0名，退休人员36名，借调人员0名，差额人员5名，编外人员9名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市机关事务服务中心2021年决算.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市机关事务服务中心2021年收支决算总体情况说明

　　广水市机关事务服务中心2021年决算收入总计1618.25万元，其中：本年收入1478.64万元，年初结转和结余139.61万元，与上年总收入相比增加644.02万元，同比增加49%,增加的原因为：工资普涨及本年度公车平购置公务用车辆；决算支出总计1618.25万元，其中：本年支出1460.18万元，年末结转结余158.07万元，与上年总支出相比增加644.02万元，同比增加49%,增加的原因为：工资普涨及本年度公车平购置公务用车辆。

二、关于广水市机关事务服务中心2021年决算财政拨款收支总体情况说明

　　广水市机关事务服务中心2021年一般公共预算财政拨款收入决算1460.18万元，与年初预算数相比增加523.27万元，同比增加35%，增加的原因为：工资普涨及本年度公车平购置公务用9车辆，与上年数相比增加668.86万元，同比增加45%增加的原因为：工资普涨及本年度公车平购置公务用车辆；

    一般公共预算财政拨款支出决算1460.18万元，与年初预算数相比增加523.27万元，同比增加35%，增加的原因为：工资普涨及本年度公车平购置公务用车辆，与上年数相比增加668.86万元，同比增加45%，增加的原因为：工资普涨及本年度公车平购置公务用车辆。

　　三、关于广水市机关事务服务中心2021年“三公”经费支出情况说明

广水市机关事务服务中心2021年“三公”经费总支出数为386.71万元，与年初预算数相比增加153.45万元，同比增加35%，原因为：年初没有车辆购置预算，比上年数增加367.59万元，同比增加95%，原因为：本年度公车平台增加9辆公务用车购置费。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出；公务用车购置数9辆，保有量10辆，公务用车购置9万元，与年初预算数相比增加9万元，同比增加100%，原因为：年初无车辆购置预算，比上年数增加142.25万元，同比增加100%，原因为：本年度增加9台公务用车购置，公务用车运行维护费184.7万元，与年初预算数相比增加170.44万元，同比增加92%，原因为：公车平台的公务用车全部合并到本单位，再加上本年度增加9辆公车运行费用，比上年数增加184.47万元，同比增加100%，原因为：公车平台的公务用车全部合并到本单位，再加上本年度增加9辆公车运行费用；公务接待费59.77万元，国内公务接待1316批次11277人次，与年初预算数相比减少49.23万元，原同比下降45%，因为：响应国家政策节约开支，比上年数增加41.41万元，同比增加69%，原因为：本年度政府接待办合并到本单位，造成接待工作增加，随之接待费增加。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市机关事务服务中心2021年度机关运行经费支出269.48万元，比年初预算数增加187.44 万元，增长70%。与上年数增加143.11万元，增长53%。主要原因是：单位机构改革，增加公车平台车辆购置及接待办的接待费用(办公费增加8.16万元/资产运行维护支出增加184.47/咨询费25.92万元/劳务费42.84万元/其他商品服务支出增加17.72万元/增加车辆购置费142.25万元等)

五、关于政府支出采购说明

广水市机关事务服务中心2021年度政府采购支出总额 159.6 万元，其中：政府采购货物支出 159.6 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市机关事务服务中心共有车辆 85 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车85 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市机关事务服务中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金307.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2021年项目针对大院后勤保障服务开展，具体项目有保安，保洁，公务用车，大院绿化基础设施建设等

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，主要是保障机关大院后勤工作及有关机构正常运行

广水市机关事务服务中心整体绩效评价.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

后勤保障服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为307.88万元，执行数为549.31万元，完成预算178％。主要产出和效益：一是机关公共节能，用车，财务，办公用房工作运转；二是机关大院环境安全保障及卫生保洁维护。三是保障公车正常派车；

广水市机关事务服务中心项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用

部门绩效评价结果拟应用情况。

持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到”花钱必问效、无效必问责“。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市机关事务服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。　

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市机关事务服务中心2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

其他需要说明事项：无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示

第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。