目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市马坪镇中心中学主要负责：

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

（2）研究全镇教育发展战略，统筹规划、协调指导全镇教育体制和办学体制等方面的改革；制定全镇教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

（3）综合管理全镇基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全镇及镇有关部门的教育工作；负责全镇教育督导评估工作。

（4）主管全镇教育队伍建设工作；负责全镇教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全镇教育法制建设工作，指导全镇学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

（7）根据全镇教育事业发展需要，指导和组织实施全镇各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全镇各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全镇教育的招生工作；归口管理全镇学历教育的考试、考核工作。

（10）负责管理全镇教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全镇语言文字工作。

（12）领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；

（13）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市马坪镇中心中学从决算单位构成看，广水市马坪镇中心中学包括：广水市马坪镇中心中学；广水市马坪镇中心小学；广水市马坪镇双河中心小学；广水市马坪镇新河中心小学；广水市马坪镇中心幼儿园。

广水市马坪镇中心中学人员情况详细说明：现有编制201名，实有201人，其中：在编在职199人，借调人员2名。现有学生2568人，中学学生824人，小学学生1744人，其中：随班就读学生1名。

第二部分 2021部门决算公开表

广水市马坪镇中心中学.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市马坪镇中心中学2021年收支决算总体情况说明

广水市马坪镇中心中学2021年决算收入总计3951.75万元，其中：本年收入3951.75万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比增加682.76万元，同比增加21%,增加的原因为：2021年项目及人员工资福利增加造成2021年总收入增加；决算支出总计3951.75万元，其中：本年支出3951.75万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加682.76万元，同比增加21%,增加的原因为：2021年项目及人员工资福利增加造成2021年总支出增加。基本支出为3666.8万元，与上年支出相比增加441.4万元，同比增长13%，增加的原因为：2021年调资后人员工资福利增加造成2021年支出增加。项目支出为284.95万元，与上年支出相比增加241.35万元，同比增长8%。增加的原因为：2021年项目有所增加造成2021年支出增加。

二、关于广水市马坪镇2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市马坪镇中心中学2021年一般公共预算财政拨款收入决算3951.75万元，与年初预算数相比增加680.86万元，同比增加20.82%，增加的原因为：年初编制预算时由于人员调资不确定、维修项目难以确定，按上年预估数统一编入2021年部门预算，所以与年初预算数相比增加680.86万元。

广水市马坪镇中心中学2021年一般公共预算财政拨款支出决算3951.75万元，与年初预算数相比增加680.86万元，同比增加20.82%，增加的原因为：年初编制预算时由于人员调资不确定、维修项目难以确定，按上年预估数统一编入2021年部门预算，所以与年初预算数相比增加680.86万元。

三、关于广水市马坪镇中心中学2021年“三公”经费支出情况说明

广水市马坪镇中心中学2021年“三公”经费总支出数为1.65万元，与年初预算数相比减少1.13万元，同比下降40%，原因为：年初预算预估过大；比上年数增加0.67万元，同比增加68.4%，原因为：上年预算有误，招待费列支过低，2021年结算了部分2020年招待费。其中：2021年招待费总支出为1.65万元，年初数为2.78万元，与年初预算数相比减少1.13万元，同比下降40%，原因为：年初招待费预算预估过大；2021年招待费总支出比上年数增加0.67万元，同比增加68.4%，原因为：上年预算有误，招待费列支过低，2021年结算了部分2020年招待费。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，年初预算数为0，与年初预算数相比没有变化，原因为：本单位无出国人员；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，年初预算数为0，与年初预算数相比没有变化，原因为：本单位无公务用车，公务用车运行维护费0万元。年初预算为0元，与年初预算数相比没有变化。原因为本单位无公务用车。公务接待费1.65万元，国内公务接待26批次234人次，与年初预算数相比减少1.13万元，同比下降40%，原因为：年初预算预估过大。

    四、关于机关运行经费支出说明

广水市马坪镇中心中学2021年度机关运行经费支出 269.93万元，比年初预算数减少22.33万元，降低7.6%。与上年数增加52万元，增加30.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

五、关于政府支出采购说明

广水市马坪镇中心中学2021年度政府采购支出总额 2.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 2.4万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额2.4万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市马坪镇中心中学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市马坪镇中心中学组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目17个，资金284.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2021年办公设备更新项目年初预算20万元，当年共采购办公设备5.08万元，完成项目预算的25%，在采购过程中严格执行政府采购政策，采购设备合格率达到100%，从设备使用状况来看，采购的设备利用率达到100%。从2021年本单位办公设备更新项目绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，除采购数量指标外其他各项指标完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年我镇义务教育公用经费年初预算资金269万元，共到位义务教育公用经费269万元，执行269万元，执行率100%；2021年我市义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金36.95万元，共到位义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费36.95万元，执行36.95万元，执行率100%；2021年我市义务教育免费教科书项目经费年初预算资金25.6万元，共到位义务教育免费教科书项目经费25.6万元，执行25.6万元，执行率100%；2021年我市农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算42万元，共到位农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金42万元，执行42万元，执行率100%；2021年我市城乡义务教育补助经费-综合奖补资金预算19.4万元，共到位城乡义务教育补助经费-综合奖补资金19.4万元，执行19.4万元，执行率100%。整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。从2021年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2021年各项目指标完成情况良好。

马坪镇中心中学2021年整体绩效目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1、广水市办公设备更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为5.08万元，完成预算25％。主要产出和效益：一是购买设备一批价值5.08万元；二是设备采购合格率100%；三是设备利用率100%。发现的问题及原因：一是年初预算办公设备更新项目由于部分设备虽然已过了使用年限，但使用效果还可以，在更换上不是很及时；二是有需要采购的设备但年初预算时没有包含该设备造成无法购买。下一步改进措施：一是年初预算时尽可能包含所有需要用到的设备；二是加强现在固定资产的登记工作，尽可能挖潜设备使用效能，使项目预算更合理。

马坪镇中心中学2021年度办公设备更新项目绩效目标自评表.pdf

2、广水市马坪镇中心中学校园安全管理项目全年预算数为16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照2500元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是校园案值得以保障。四是提升学校服务水平。五是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

马坪镇中心中学2021年校园安全项目绩效目标自评表.pdf

3、广水市马坪镇中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为22.32万元，执行数为22.32万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是公开、公平选拔评选省级农村义务教育阶段骨干教师。二是落实市级配套资金，发放年生活补助。三是提高农村义务教育阶段教师工作积极。四是促进农村教师队伍素质，提高教育教学质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

马坪镇中心中学2021年骨干教师项目绩效目标自评表.pdf

4、广水市马坪镇中心中学退养民办教师生活补助资金项目全年预算数为5.16万元，执行数为5.16万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强了资金管理，做到专款专用。二是执行了相关政策，足额发放生活补助。三是强化了监督管理，按月发放生活补助。四是提高了补助标准，使老有所养，无后顾之忧。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

马坪镇中心中学2021年退养民师项目绩效目标自评表.pdf

5、广水市马坪镇中心中学普惠性民办幼儿园生均公用经费项目全年预算数为3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是每生每年200元。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

马坪镇中心中学2021年普惠幼儿园生均公用经费项目绩效目标自评表.pdf

6、广水市马坪镇中心中学校车安全管理项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照2500元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

马坪镇中心中学2021年校车安全管理项目绩效目标自评表.pdf

7、广水市马坪镇中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为210.41万元，执行数为210.41万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是教学水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

马坪镇中心中学2021年义教公用经费项目绩效目标自评表.pdf

8、广水市马坪镇中心中学校舍维修资金地方配套项目全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是学校办学条件不断提升。二是学生就学环境不断提升。三是工作效能逐年提高。四是学校均衡发展得以保障。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

马坪镇中心中学2021年校舍维修地方配套项目绩效自评表.pdf

9、广水市马坪镇中心中学学前教育生均公用经费项目全年预算数为31.5万元，执行数为31.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是每生每年500元。在园幼儿不足90人的，按90人进行拨款。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

马坪镇中心中学2021年学前公用经费项目绩效目标自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据办公设备更新项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市马坪镇中心中学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市马坪镇中心中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。