目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；坚持依法治教、依法治学，贯彻教育局的各项规章制度。

（2）配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规，以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）综合管理学校教育工作；指导、协调有关部门的教育工作；负责教育督导评估工作。

（4）组织学校教育队伍建设工作；负责学校教育系统的有关人事工作，组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（5）负责学校教育法制建设工作，指导学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）负责管理教育系统的对外交流工作。

（7）负责学校的党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；

（8）承办上级部门交办的其他事项。

 二、部门决算单位构成

广水市第二高级中学从决算单位构成看，广水市第二高级中学决算包括：广水市第二高级中学本级决算1户。

广水市第二高级中学机构设置及人员情况详细说明：广水市第二高级中学设有：行政办公室、校工会、教务处、政教处，总务处，现有编制78名，实有78人，其中：现有事业编制78名，实有78人，其中：在职在编78人，学生人数895人，离休人员1名，借入人员12名，借出人员15名，军转人员2名，亦工亦农人员2名。

第二部分 2021年部门预算表

广水市第二高级中学2021年部门决算表.pdf

         第三部分  2021年部门决算情况说明

一、广水市第二高级中学2021年收支决算总体情况说明

　　广水市第二高级中学2021年决算收入总计1989.37万元，其中：本年收入1962.71万元，年初结转和结余26.67万元，与上年总收入相比增加559.78万元，同比增加39%,增加的原因为：政府拨款改善高中办学条件投入项目建设和设备419.59万元，公用经费及工资等正常增加140.2万元；决算支出总计1989.37万元，其中：本年支出1989.37万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加559.78万元，同比增加39%,增加的原因为：政府拨款改善高中办学条件投入项目建设和设备419.59万元，公用经费及工资等正常增加140.2万元。

二、广水市第二高级中学2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市第二高级中学2021年一般公共预算财政拨款收入决算1680.09万元，与年初预算数相比增加1693.88万元，同比减少13.79万元，同比下降0.08%，减少的原因为：压缩开支，与上年数1119.6万元相比增加560.49万元，同比增加66%，增加的原因为：其中改善办学条件项目建设419.6万元、公用经费及工资等正常增加。一般公共预算财政拨款支出决算1680.09万元，与年初预算数相比增加同比减少13.79万元，同比增下降0.08%，减少的原因为：压缩开支，与上年数相比增加560.49万元，同比增加39%，增加的原因为：公用经费及工资等正常增加。

本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1075.94万元；商品和服务支出92.31万元；对个人和家庭的补助75.18万元，债务利息费用支出4.07万元，资本性支出12.99万元，项目支出419.6万元。

人员经费1151.12万元，主要包括：基本工资329.42万元、津贴补贴117.02万元、绩效工资240.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费196.05万元、职工基本医疗保险缴费79.85万元、住房公积金76.11万元；其他对个人和家庭补助75.18万元，其中：离休费11.66万元，抚恤金6.2万元，生活补助7.47万元，医疗费补助0.02万元，助学金49.83万元，

公用经费109.37万元，主要包括：办公费1.99万元、咨询费1.10万元，水费1.53万元、电费12.16万元、邮电费0.05万元、物业管理费5.88万元、差旅费0.46万元、维修(护)费35.78万元、培训费1.17万元、专用材料费7.90万元、劳务费1.83万元、委托业务费8.17元、福利费14.17万元。

项目支出419.6万元，其中改善办学条件建设178.24万元、校园改造建设241.36万元。

三、广水市第二高级中学2021年“三公”经费支出情况说明

广水市第二高级中学2021年“三公”经费总支出数为0万元，与年初预算数相比减少0.5万元，同比下降100%，原因为：压缩开支，严格控制三公经费支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：压缩开支，严格控制三公经费。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无因公出国（境）费，比上年数增加0万元，同比增加0，原因为：单位无因公出国（境）费；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：单位无公务车，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：单位无公务车，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：单位无公务车车，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：单位无公务车；公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数相比减少0.5万元，原同比下降100%，因为：压缩开支，严格控制三公经费，比上年减少0.5万元，同比下降100%，原因为：压缩开支，严格控制三公经费。

四、关于机关运行经费支出说明

2021年，广水市第二高级中学本级1个事业单位的运行经费财政拨款预算1989.37万元，比2020年决算增加559.79万元，增长39%。增加的原因为：政府拨款改善高中办学条件投入项目建设和设备419.59万元，公用经费及工资等正常增加140.2万元。

五、关于政府支出采购说明

广水二中 2021年度政府采购支出总额 12.99万元，其中：政府采购货物支出 12.99万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市第二高级中学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水二中组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，高中公用经费资金89.5万元，校园安全经费3万元，高中助学金29.58万元，高中免学费20.25万元，合计142.33万元，占一般公共预算项目支出总额的1.1％。从评价情况来看，1、该项目设置目的明确；2、长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分均在90分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

   广水市第二高级中学2021年整体绩效目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水二中项目绩效自评综述：项目全年预算数为142.33万元，执行数为142.33万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是办学水平不断提升。五是教师队伍素质不断提高。六是人民对教育的满意度进一步提高。

1、广水市第二高级中学校园安全管理项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照1250元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是校园安值得以保障。四是提升学校服务水平。五是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。  

    广水市第二高级中学2021校园安全管理项目绩效目标自评表 .pdf

2、广水市第二高级中学普通高中教育生均公用经费项目全年预算数为89.5万元，执行数为89.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是1000元/生的标准给予补贴。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是教学水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

   广水市第二高级中学2021普通高中教育生均公用经费项目绩效目标自评表.pdf

3、广水市第二高级中学高中助学金项目全年预算数为29.58万元，执行数为29.58万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是贫困生按2000元/年的标准给予补贴。二是贫困生经济压力减轻有力保障。三是加强资金管理，做到专款专用。四是学习热情不断提升。五是贫困生及家长对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

   广水市第二高级中学2021普通高中助学金项目绩效目标自评表.pdf

4、广水市第二高级中学高中免学费项目全年预算数为20.25万元，执行数为20.25万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是贫困生按900元每半年的标准给予补贴。二是贫困生经济压力减轻有力保障。三是加强资金管理，做到专款专用。四是学习不断提升。五是贫困生及家长对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

   广水市第二高级中学2021普通高中免学费项目绩效目标自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：项目绩效设置目的明确，目标科学合理，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学、合理，项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况：完善项目分配办法和管理办法、更加注重项目绩效目标的精细化管理，实现绩效项目专人管理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市第二高级中学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市第二高级中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

2021年度广水市第二高级中学无财政专项支出，以空表列示。

第四部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。