目录

第一部分  单位概况

1、部门主要职责

2、部门基本情况

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市徐家河国家湿地公园管理处主要职责是：

(一)贯彻执行国家有关度假区和湿地公园的法律、法规、规章和方针政策。

(二)负责区内湿地保护与利用、生态旅游等事务;负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管、审批和处罚。

(三)负责实施湿地公园总体规划;研究制定并组织实施区内旅游发展战略；组织、协调区内旅游产品的形象策划、宣传和促销；制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施;协调湿地公园与周边镇、村的关系。

(四)负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金;对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用;组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发及其他项目，并予以管理。

(五) 负责做好湿地资源的普查、评价工作;负责湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料的收集与整理，并按规定向有关部门报送调查和监测报告。

(六)负责对外宣传、推广、交流与湿地科学知识普及、教育，参与国际国内湿地保护与利用的交流与合作。

(七)配合有关部门做好区内的水行政、林业林政、渔业渔政、环境保护、区容区貌、园林绿化等工作。

(八)承担上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

广水市徐家河国家湿地公园管理处从决算单位构成看，广水市徐家河国家湿地公园管理处决算包括：广水市徐家河国家湿地公园管理处本级决算。

广水市徐家河国家湿地公园管理处机构设置及人员情况详细说明：2021年内设综合科、规划建设科、湿地公园科、旅游发展科单位。现有编制15名，实有13人，其中：在编在职13名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市徐家河国家湿地公园决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、广水市徐家河国家湿地公园管理处2021年收支决算总体情况说明

广水市徐家河国家湿地公园管理处2021年决算收入总计208.87万元，其中：本年收入208.87万元，年初结转和结余0万元，为新增预算单位，无上年数；决算支出总计100.01万元，其中：本年支出100.01万元，年末结转结余108.86万元，为新增预算单位，无上年数。

二、广水市徐家河国家湿地公园管理处2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市徐家河国家湿地公园管理处2021年一般公共预算财政拨款收入决算98.87万元，为新增预算单位，无年初预算数，无上年数；一般公共预算财政拨款支出决算0万元，为新增预算单位，无年初预算数，无上年数。

财政拨款本年支出包括：基本支出90.23万元，项目支出0万元，为新增预算单位，无年初预算数，无上年数。

三、关于广水市徐家河国家湿地公园管理处2021年“三公”经费支出情况说明

广水市徐家河国家湿地公园管理处2021年“三公”经费总支出数为6.14万元，为新增预算单位，无年初预算数，无上年数。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，为新增预算单位，无年初预算数，无上年数；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，为新增预算单位，无年初预算数，无上年数，公务用车运行维护费0万元，为新增预算单位，无年初预算数，无上年数；公务接待费6.14万元，国内公务接待154批次1227人次，为新增预算单位，无年初预算数，无上年数。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市徐家河国家湿地公园管理处2021年度机关运行经费支出87.71万元，为新增预算单位，无年初预算数，无上年数。

五、关于政府支出采购说明

广水市徐家河国家湿地公园管理处2021年度政府采购支出总额 2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，广水市徐家河国家湿地公园管理处共有车辆0辆；其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市徐家河国家湿地公园管理处组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：生境得到改善，保护了生物多样性，净化了水质，提高了环境质量，提高了水源涵养能力，农业水源得到保障，推动了科研和科普教育基地建设，促进了湿地文化和生态文明传播。生态旅游和人居环境得到优化，增加了绿色GDP，推动第三产业的发展。

广水市徐家河国家湿地公园整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市徐家河国家湿地公园管理处2021年无项目支出预算。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。绩效信息与预算决策之间建立起联系，实现绩效评价结果的有效运用，形成一个密闭的、涵盖财政资金支出全过程的“绩效预算分配―使用―使用结果评价―下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是建立项目预期绩效目标申报制度，二是建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市徐家河国家湿地公园管理处2021年无政府性基金预算财政拨款收支。为新增预算单位，无年初预算数，无上年数。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市徐家河国家湿地公园管理处2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。为新增预算单位，无年初预算数，无上年数。

十、其他重要事项的情况说明

2021年度广水市徐家河国家湿地公园管理处无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。