目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市妇幼保健院主要职责如下：

1、以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主，以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务，在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施；

2、开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。负责督促检查全市孕产妇死亡率、新生儿、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率、3岁以下儿童系统管理、新生儿疾病筛查、4-6个月母乳喂养率的调査；

3、认真落实孕产妇建卡、建册、孕产妇系统管理、高危孕产妇住院分娩率，加强孕产妇系统管理，确保母婴安全；

4、负责市、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作；

5、对全市开展妇女病普查及健康体检咨询、“两癌”普査；

6、落实艾滋病、乙肝和梅毒母婴传播阻断工作，对所有的孕产妇建立孕产妇保健手册，对此孕妇跟踪管理，报表数据真实、准确，达到三个一致；

7、根据卫生部和省厅的项目评审要求，认真开展“降消”项目工作，严格按照转诊常规，对重症病人及时转上级医院，做双向转诊工作；

8、负责本辖区《出生医学证明》管理工作，负责辖区内《出生医学证明》的申领、发放、信息统计、监督指导、使用培训等事务性管理工作。指导基层医疗机构规范出生医学证明的签发方式，做到杜绝手工签发，实行计算机管理签发。杜绝医疗机构非法办证；

9、负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理，发布突发公共卫生事件应急处置信息；

10、负责院内各科室医疗、保健和计划生育服务的全行业监督管理，按原规定和要求制定医疗机构医疗、保健和计划生育服务、技术、质量、安全和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生、保健及计划生育的职业道德规范；

11、指导卫生人才队伍建设工作，组织拟订卫生人才发展规划，组织实施卫生专业技术人员资格认定，负责培训计划的制定，根据本市妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。组织指导全院医疗卫生方面的对外交流合作与卫生援外有关工作。

二、部门决算单位构成

广水市妇幼保健院从决算单位构成看，广水市妇幼保健院决算包括：广水市妇幼保健院本级决算。

广水市妇幼保健院机构设置及人员详细情况说明：2021年内设妇产科、儿保科、新生儿科、手术室、妇保科、儿科、一门诊、放射科、感染科、孕优科、公共卫生科、检验科、麻醉科、配剂室、产后康复中心、儿童保健中心、发热门诊、设备科、心超室、药剂科、财务科、综合科、康复科、院感办；下设二级门诊部1个。现有编制数252名，实有317人，其中：事业人员在编在职141名，外聘人员148名，借调人员23名，土地工5名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市妇幼保健院2021年决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市妇幼保健院2021年收支决算总体情况说明

广水市妇幼保健院2021年决算收入总计15416.83万元，其中：本年收入12123.4万元，年初结转和结余3293.43万元，与上年总收入相比增加2107.3万元，同比增加15.83%，增加的原因为：主要原因是本年度有年初结转结余增加；决算支出总计15416.83万元，其中：本年支出11419.64万元，年末结转结余3997.19万元，与上年总支出相比增加2107.3万元，同比增加15.83%，增加的原因为是本年度有年初结转结余增加。

二、关于广水市妇幼保健院2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市妇幼保健院2021年一般公共预算财政拨款基本收入决算1041.49万元，与年初预算数相比增加651.49万元，同比增加167%，增加的原因为：拨免费婚前医学检查、机构能力建设经费、适龄妇女“宫颈癌”免费检查、等基本公卫收入，与上年数相比增加127.49万元，同比增加13.94%，增加的原因为：拨款基本公卫项目种类增加了；一般公共预算财政拨款基本支出决算1041.49万元，与年初预算数相比增加651.49万元，同比增加167%，增加的原因为：拨免费婚前医学检查、机构能力建设经费、适龄妇女“宫颈癌”免费检查等基本公卫项目，与上年数相比增加127.49万元，同比增加13.94%，增加的原因为：拨付基本公卫项目种类增多了。

财政拨款本年支出包括：基本支出1041.49万元，项目支出0万元。与年初预算数作对比，增加651.49万元增加的原因为：拨免费婚前医学检查、机构能力建设经费、适龄妇女“宫颈癌”免费检查、等基本公卫收入。

三、关于广水市妇幼保健院2021年“三公”经费支出情况说明

广水市妇幼保健院2021年“三公”经费总支出数为30.87万元，与年初预算数相比增加30.87万元，同比增加100%，原因为：本单位属于差额补助单位，无财政拨款资金用于“三公”经费的预算，故年初预算数为0万元，比上年数减少13.96万元，同比下降31.13%，原因为：厉行节约、业务量减少原因，公务接待费和公务用车支出减少。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无因公出国（境)活动，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无因公出国（境)活动；

公务用车购置数0辆，保有量7辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有购置计划，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有新购公务用车；

公务用车运行维护费22.88万，与年初预算数增加22.88万元，同比增加0%，原因为：本单位属于差额补助单位，财政未拨经费，故年初预算数为0万元；比上年数减少11.57万元，下降33.58%，下降原因为：厉行节约、业务量减少原因；

公务接待费7.993万元，国内公务接待101批次1154人次，与年初预算数相比增加7.933万元，同比增加0%，原因为：属于差额补助单位，财政未拨经费，故年初预算数为0万元，比上年下降2.39万元，同比下降23%，原因：厉行节约、业务量减少原因，公务接待活动减少，则接待费减少。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市妇幼保健院2021年度机关运行经费支出 707.49万元，（明细见公开06表）比年初预算数增加317.49万元，增长84.4%，与上年数增加40.49万元，增加6%。主要原因是：办公费增加1.33万元，委托业务费增加25.14万元，其他费用14.02万元；增加原因是基本公卫项目增加，导致相关支出增加。

广水市妇幼保健院2021年度全院总运行经费7766万元，与年初预算数相比增加2440万元，同比增加45.8%，原因为:事业收入有所增加，相应的各项支出也在增加，药品材价格也在上涨，相应的各项支出也在增加；比上年数减少1894万元，同比下降19.6%，原因为:节约开支，履行过紧日子要求压减开支， 如办公费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费、水电费、差旅费、公务接待费等费用支出比上年都不同程度下降。

五、关于政府支出采购说明

广水市妇幼保健院 2021年度政府采购支出总额 836.94万元，其中：政府采购货物支出 557.35 万元、政府采购工程支出 168.2万元、政府采购服务支出 111.39万元。授予中小企业合同金额 836.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额836.94万元，占政府采购支出总额的100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市妇幼保健院共有车辆 7辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是救护车；单位价值50 万元以上通用设备 3台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市妇幼保健院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金528.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体目标实现情况：

推进放射科专科建设：放射科2021年新购移动血管减影机设备（介入）462万元，年收入50万元左右，为病人提供服务70人次，达到年初预算。

推进健康管理科建设：健康管理科2021年增加设备81.41万元，诊疗人次10690人次，科室收入154万元。

2021年广水市妇幼保健院整体支出绩效目标表.pdf

广水市妇幼保健院项目整体支出绩效目标自评表.pdf

广水市妇幼保健院部门支出绩效目标自评表1.pdf

广水市妇幼保健院部门支出绩效目标自评表2.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

新增设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为2758.03万元，执行数为1919.86万元，完成预算69.61％。主要产出和效益：一是设备质量合格率100%，设备利用率90%，设备使用年限大于≥6年，满意度90%；二是。发现的问题及原因：一是项目负责人对设备预算、绩效评价工作的重要性认识不够，缺乏主动性；二是我院专业能力技术人员缺乏，所有程序进行缓慢，未能达到预期效果。三是项目绩效评价结果运用不到位，当前绩效评价结果和预算安排挂钩机制建立不完善。下一步改进措施：一是全院以”往前看规划，承接看预算，往后看运营“的战略规划，加强本院全面预算管理理论、实践、信息化的人才的培养；二是建立”花钱必问效，无效必问责“有效机制，加强预算执行力度，全过程跟踪问责，堵住漏洞、杜绝浪费。

广水市妇幼保健院2021年新增设备自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

绩效评价结果应用情况：本院编制预算一般采用自上而下、自下而上、上下结合的互动性编制方法，是通过对预算项目的预算数据与执行数据进行对比分析，发现差异；通过层层逐级穿透，分析差异原因；为本院改进预算项目规划、绩效目标相结合，注重绩效结果不断发挥其重要的主导作用，对绩效评价结果为优良的优先安排预算或继续予以支持，不合格就整改，根据情况调整项目，减少或不再新增安排资金，完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理，如本院对物业管理项目给予倾斜，更好服务于病人；对单位职工工资保底，让职工生活有着落，能更好地为人民服务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市妇幼保健院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市妇幼保健院2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

广水市妇幼保健院2021年度财政专项支出预算执行表.pdf

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。