目   录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分 2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

（2）研究全办教育发展战略，统筹规划、协调指导全办教育体制和办学体制等方面的改革；制定全办教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

（3）综合管理全办基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全办及办有关部门的教育工作；负责全办教育督导评估工作。

（4）主管全办教育队伍建设工作；负责全办教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全办教育法制建设工作，指导全办学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育经费拨款、教育经费收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人发教育基金；归口管理国（境）外对本办的教育援助和贷款；指导全办教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。（7）根据全办教育事业发展需要，指导和组织实施全办各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建、校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全办各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全办教育的招生工作，归口管理全办学历教育的考试考核工作。

（10）负责管理全办教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全办语言文字工作。

（12）领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责单位党支部和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作。

（13）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市城郊街道办事处中心中学从决算单位构成看，广水市城郊街道办事处中心中学决算包括：道办事处中心中学、城郊街道办事处中心小学、城郊街道办事处应台中心小学、城郊街道办事处北斗中心小学、城郊街道办事处大邦中心小学、城郊街道办事处中心幼儿园。

广水市城郊街道办事处中心中学人员情况详细说明：2021年现有事业编制339名，实有339人。其中：在编在职289名，聘请50人。2021年现有学生4594人，其中小学2901人，初中1693人。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市城郊街道办事处中心中学2021年部门决算公开表.pdf

第三部分2021年部门决算情况说明

一、关于广水市城郊街道办事处中心中学2021年收支决算总体情况说明

广水市城郊街道办事处中心中学2021年决算收入总计6272.75万元，其中：本年收入6259.38万元，年初结转和结余13.37万元，与上年总收入相比增加了958.86万元，同比增长了20.02%,增长的原因为：2021年项目增加、工资调资及公用经费增长；决算支出总计6272.75万元，其中：本年支出6272.75万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加了958.86万元，同比增长了20.02%,增长的原因为：人员经费增加，新增人员及工资调整增加，学生增加相应公用经费增长及项目建设增加。

二、关于广水市城郊街道办事处中心中学2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市城郊街道办事处中心中学2021年一般公共预算财政拨款收入决算6259.38万元，与年初预算数相比增加了1239.81万元，同比增长25%，增长的原因为：人员经费增加，新增人员及工资调整增加，学生增加相应公用经费增长及项目建设增加；与上年数相比增加1268.83万元，同比增长25.43%；增长的原因为：人员经费增加，新增人员及工资调整增加，学生增加相应公用经费增长及项目建设增加；一般公共预算财政拨款支出决算6271.55万元，其中基本支出5712.13万元（其中工资福利支出4971.79万元，商品服务支出586.14万元，对个人和家庭的补助支出154.2万元），项目支出559.43万元。与年初预算数相比增加1239.81万元，同比增长25%，增长的原因为：人员经费增加，新增人员及工资调整增加，学生增加相应公用经费增长及项目建设增加；与上年数相比1268.83万元，同比下增长了25.43%；增长的原因为：人员经费增加，新增人员及工资调整增加，学生增加相应公用经费增长及项目建设增加。

三、关于广水市城郊街道办事处中心中学2021年“三公”经费支出情况说明

广水市城郊街道办事处中心中学2021年“三公”经费总支出数为0.68万元，与年初预算数相比减少0.82万元，同比下降54.67%，原因为：2021年压缩三公经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比没有变化，比上年数增加0万元，同比增加0%。原因为本单位无因公出国（境）费用；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为本单位无公务用车费用，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比减少0万元，同比下降0%，原因为本单位没有公务用车运行维护费；公务接待费0.68万元，国内公务接待5批次272人次，与年初预算数相比减少0.82万元，同比下降54.67%，原因为：2021年压缩三公经费支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市城郊街道办事处中心中学2021年度机关运行经费支出584.94万元，比年初预算数增加70.93万元，增长13.8%。与上年数增加97.57万元，增长20.02%。主要原因是：人员经费增加，新增人员及工资调整增加，学生增加相应公用经费增长。

五、关于政府采购支出说明

广水市城郊街道办事处中心中学2021年度政府采购支出总额163万元，其中：政府采购货物支出99万元、政府采购工程支出64万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额99万元，占政府采购支出总额的60.7%，其中：授予小微企业合同金额99万元，占政府采购支出总额的60.7%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，广水市城郊街道办事处中心中学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市城郊街道办事处中心中学对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金99万元，占一般公共预算项目支出总额的10％。从评价情况来看，1、该项目设置目的明确；2、长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学合理的；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分均在90分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

2021年广水市城郊街道办事处中心中学整体支出部门绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

城郊办中心中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为770.13万元，执行数为770.13万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是办学水平不断提升。五是教师队伍素质不断提高。六是人民对教育的满意度进一步提高。

1、广水市城郊街道办事处中心中学办公设备更新项目全年预算数为99万元，执行数为99万元，完成预算100%，主要产出和效益：一是更新办公设备。二是提升办公条件。三是改善办学条件。四是提高工作效能。发现的问题及原因：无。下一步措施：无。

2021年广水市城郊街道办事处中心中学办公设备更新项目自评表.pdf

2、广水市城郊街道办事处中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为466.23万元，执行数为466.23万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是教学水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年广水市城郊街道办事处中心中学义务教育生均公用经费项目自评表.pdf

3、广水市城郊街道办事处中心中学义务教育免费教科书项目全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是教学水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市城郊街道办事处中心中学2021年度免费教科书中央和省补助资金项目自评表.pdf

4、广水市城郊街道办事处中心中学农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金项目全年预算数为20万元，执行数为20元，完成预算100%。主要产出和效益：一是学校办学条件不断提升。二是学生就学环境不断改善。三是工作效能逐年提高。四是学校均衡发展得以保障。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年广水市城郊街道办事处中心中学校舍安全保障长效机制补助资金项目自评表.pdf

5、广水市城郊街道办事处中心中学普惠性民办幼儿园生均公用经费项目全年预算数为12.54万元，执行数为12.54万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是每生每年200元。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年广水市城郊街道办事处中心中学普惠性民办幼儿园生均公用经费项目自评表..pdf

6、广水市城郊街道办事处中心中学退养民办教师生活补助资金项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强了资金管理，做到专款专用。二是执行了相关政策，足额发放生活补助。三是强化了监督管理，按月发放生活补助。四是提高了补助标准，使老有所养，无后顾之忧。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。中心中学退养民办教师生活补助资金项目全年预算数为5.16万元，执行数为5.16万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强了资金管理，做到专款专用。二是执行了相关政策，足额发放生活补助。三是强化了监督管理，按月发放生活补助。四是提高了补助标准，使老有所养，无后顾之忧。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年广水市城郊街道办事处中心中学退养民办教师生活补助项目自评表.pdf

7、广水市城郊街道办事处中心中学校园安全管理项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照2500元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是校园案值得以保障。四是提升学校服务水平。五是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年广水市城郊街道办事处中心中学校园安全管理项目自评表.pdf

8、广水市城郊街道办事处中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是公开、公平选拔评选省级农村义务教育阶段骨干教师。二是落实市级配套资金，发放全年生活补助。三是提高农村义务教育阶段教师工作积极。四是促进农村教师队伍素质，提高教育教学质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年广水市城郊街道办事处中心中学义务教育骨干教师生活补助项目自评表.pdf

   9、广水市城郊街道办事处中心中学学校车安全管理项目全年预算数为2.36万元，执行数为2.36万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照2500元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年广水市城郊街道办事处中心中学校车安全管理项目自评表.pdf

10、广水市城郊街道办事处中心中学扩大学前教育资源补助经费项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是幼教质量逐年提高。四是幼教水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市2021年度扩大学前教育资源补助资金项目绩效自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：项目绩效设置目的明确，目标科学合理，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学、合理，项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况：完善项目分配办法和管理办法、更加注重项目绩效目标的精细化管理，实现绩效项目专人管理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市城郊街道办事处中心中学本年无政府性基金收支，以空表列示。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市城郊街道办事处中心中学本年无国有资本经营收支，以空表列示。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

2021年度广水市城郊街道办事处中心中学单位无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。