目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市十里街道办事处主要职能如下：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推进新型城镇化建设。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化旅游、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。

4、实施综合管理。落实辖区内城市管理、人口管理、文化创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域相关行政处罚以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。

7、维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民、村民和单位参与社区（村）建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

9、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

10、职能转变。街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门决算单位构成

广水市十里街道办事处从决算单位构成：广水市十里街道办事处本级决算。

广水市十里街道办事处内设机构6个；下设党政综合办公室（党建办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、平安建设办公室（应急管理办公室）、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室。

我单位为行政单位，执行的是行政单位的会计制度。我单位现在独立核算单位1个，编制单位有本单位外，还有农林水和卫生、教育等转移性支付单位。我单位现有总编制人数105人，其中：行政编制46人，事业编制59人；其中：在职在编79人，挂职下派2人，差额事业编2名，其他22人。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市十里街道办事处2021年部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于十里街道办事处2021年收支决算总体情况说明

十里街道办事处2021年决算收入总计4854.57万元，其中：本年收入4611.53万元，年初结转和结余243.04万元，与上年总收入相比增加52.47万元，同比增加1.15%,增加的原因为：机构改革调整人员到办事处，各项费用增加；决算支出总计4854.57万元，其中：本年支出4611.53万元，年末结转结余243.04万元，与上年总支出相比增加52.47万元，同比增加1.15%,增加的原因为：机构改革调整人员到办事处，各项费用增加。

二、关于十里街道办事处2021年决算财政拨款收支总体情况说明

十里街道办事处2021年一般公共预算财政拨款收入决算4611.53万元，与年初预算数相比减少1188.41万元，同比下降20.49%，减少的原因为：厉行节俭、压缩各项开支，与上年数相比增加52.47万元，同比增加1.15%的原因为：机构改革人员划拨到办事处，增加各项费用支出；一般公共预算财政拨款支出决算4611.53万元，与年初预算数相比减少1188.41万元，同比下降20.49%，减少的原因为：厉行节俭、压缩各项开支，与上年数相比增加52.47万元，同比增加1.15%，增加的原因为：机构改革人员划拨到办事处，增加各项费用支出。

2021年十里街道办事处一般公共预算财政拨款支出本年基本支出2985.27万元，比上年减少1573.8万元，减少原因是：减少基本支出，增加项目支出；2021年一般公共预算财政拨款项目支出1626.27万元，比上年增加1626.27万元，增加原因是：上年度无项目支出。

三、关于十里街道办事处2021年“三公”经费支出情况说明

本单位2021年“三公”经费总支出数为59.87万元，与年初预算数相比减少17.46万元，同比下降22.58%，原因为：厉行节俭压缩经费，比上年数增加27.82万元，同比增加86.80%，原因为：2020年疫情期间压缩开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本部门无因公出国（境）费，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本部门无因公出国（境）费；公务用车购置数0辆，保有量4辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本部门无公务用车购置，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本部门无公务用车购置，公务用车运行维护费12.32万元，与年初预算数相比增加0.92万元，同比增加8.07%，原因为：车辆老化维修费用增加，比上年数增加3.76万元，同比增加43.93%，原因为：车辆老化维修费用增加；公务接待费47.55万元，国内公务接待971批次9703人次，与年初预算数相比减少18.38万元，同比下降27.88%，因为：厉行节俭，严格控制接待标准，比上年数减少24.06万元，同比增加102.43%，原因为：2020年度疫情期间压缩各项开支。

四、关于机关运行经费支出说明

十里街道办事处2021年度机关运行经费支出 384.50万元，比年初预算数增加42.07万元，增加12.29%。与上年数增加106.3万元，同比增加38.21%。主要原因是：机构改革调整人员到办事处，各项费用增加。

五、关于政府支出采购说明

十里街道办事处 2021年度政府采购支出总额 5.01 万元，其中：政府采购货物支出5.01万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.01元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，本单位共有车辆4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 2辆、执法执勤用车 2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是无；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评工作，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体绩效目标依据充分，符合客观实际，整体绩效目标与年度工作任务基本相符，在执行中对共用经费控制达到目标要求，使用预算资金符合相关的预算财务管理制度，预决算信息公开透明度达到要求。

2021年度十里街道办事处 部门整体部门自评表.pdf

   （2）部门决算中项目绩效自评结果

1、一般公共服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为3288.44万元。主要产出和效益：主要产出是完成工业产值、全年招商引资任务等；效益是保障办事处各项工作正常运转，新增就业岗位、增加人均收入等。发现的问题及原因：合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平。下一步改进措施：改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构。

2、城乡社区项目绩效自评综述：项目全年预算数为1761.5万元。主要产出和效益：主要产出和效益：增加垃圾桶投放，新建垃圾分类集并点，改善人居环境、提高人民生活 质量。发现的问题及原因：垃圾桶投放不均匀。下一步改进措施：加大投放力度，保证环境美化、整洁。

3、公共安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为240万元。主要产出和效益：增建平安乡村监控平台建设，维护网络信访平台，调节信访矛盾，推进扫黑除恶工作，营造良好的法制环境。发现的问题及原因：信访平台回复不及时。下一步改进措施：加强网络监督。

4、社会保障和就业项目绩效自评综述：项目全年预算数为105万元。主要产出和效益：按时发放低保户、五保户、高龄人群的补贴资金，使他们生活有保障。发现的问题及原因：在人员变动上变更不及时。下一步改进措施：加强监管力度，及时变更人员信息。

5、农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为250万元。主要产出和效益：做好河长制工作，保证农村安全饮水，保护好水资源。发现的问题及原因：在项目实施措施上还有欠缺。下一步改进措施：加强工作推进力度。

6、卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为155万元。主要产出和效益：购买计生家庭意外保险，独生子女资金发放，实现农村独女、双女户老有所养，做好全民疫情防控工作及奖特扶慰问，保证全民健康。发现的问题及原因：在人员变动上变更不及时。下一步改进措施：加强监管力度，及时变更人员信息。

2021年项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

  本单位根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

本单位2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年数相比增加0万元，原因为本部门无政府性基金预算财政拨款收入；2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年数相比增加0万元，原因为：本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

本单位2021年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年数相比增加0万元，原因为：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年数相比增加0万元，原因为：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

2021年度广水市十里街道办事处无财政专项支出， 以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。