广水市财政局长岭干部学校2021年部门决算信息公开

目     录

第一部分  单位概况

1、部门主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市财政局长岭干部学校主要职责如下：

1、承担培训财政和财务会计人员

2、承办财政部干部教育培训中心交办的培训任务

二、部门决算单位构成

广水市财政局长岭干部学校从决算单位构成看，广水市财政局长岭干部学校部门决算包括：广水市财政局长岭干部学校本级决算。单位无内设机构。

广水市财政局长岭干部学校机构设置及人员情况详细说明： 单位2021年无内设单位及股室，现有编制7名，实有7人，其中：在编在职7名。其中事业管理编制4人、事业工勤编制3人。退休人员14名，经费自理人员4名。

第二部分：2021年部门决算公开表

广水市财政局长岭干部学校2021年部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市财政局长岭干部学校2021年收支决算总体情况说明

广水市财政局长岭干部学校2021年决算收入总计300.47万元，其中：本年收入178.27万元，年初结转和结余122.20万元，与上年总收入相比减少35.2万元，同比下降16.8%,减少的原因为：本年度因为疫情不可抗力接待会议培训减少，收入减少；决算支出总计300.47万元，其中：本年支出166.98万元，年末结转结余133.49万元，与上年总支出相比减少45.15万元，同比下降21.2%,减少的原因为：本年度因为疫情不可抗力接待会议培训减少，支出减少。

二、关于广水市财政局长岭干部学校2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市财政局长岭干部学校2021年一般公共预算财政拨款收入决算178.27万元，与年初预算数相比增加78.96万元，同比增加79.5%，增加的原因为：人员政策性增资和单位年中旬开始接待了上级安排的几个大型的人员培训会议活动，费用大幅增加，未能在年初纳入单位预算考虑。

一般公共预算财政拨款支出决算166.98万元，其中：基本支出166.98万元、项目支出0万元，与年初预算数相比基本支出增加67.67万元、项目支出增加0万元。基本支出同比增加68%，增加（减少）的原因为：人员政策性增资和单位年中旬开始接待了上级安排的几个大型的人员培训会议活动，费用大幅增加，未能在年初纳入单位预算考虑。

财政拨款本年支出包括：基本支出166.98万元，项目支出0万元。与年初预算数作对比，说明跟预算数的增减变动原因。与年初预算数相比基本支出增加67.67万元、项目支出增加0万元。基本支出同比增加68%，增加（减少）的原因为：人员政策性增资和单位年中旬开始接待了上级安排的几个大型的人员培训会议活动，费用大幅增加，未能在年初纳入单位预算考虑

三、关于广水市财政局长岭干部学校2021年“三公”经费支出情况说明

广水市财政局长岭干部学校2021年“三公”经费总支出数为0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无因公出国（境）情况，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无因公出国（境）情况；

公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无公务用车购置车辆，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无公务用车购置车辆；

公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：.保有车辆为废弃闲置状态，未产生任何费用，无公务用车运行维护费。比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：保有车辆为废弃闲置状态，未产生任何费用，无公务用车运行维护费；

公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数相比增加0万元，原同比增加0%，因为：压缩三公经费支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：单位无公务接待。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市财政局长岭干部学校2021年度机关运行经费支出 56.62万元，比年初预算数增加53.75万元，增长94%。主要原因是：国有资产维护经费增加，办公设施设备维护经费增加。

五、关于政府支出采购说明

广水市财政局长岭干部学校 2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市财政局长岭干部学校共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公车可以拍卖，但手续暂未办齐；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。                         

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市财政局长岭干部学校组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看财政预算开支正常合理。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财政预算开支正常合理，加强了部门整体规划和绩效目标管理。

2021年广水市财政局长岭干部学校部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市财政局长岭干部学校2021年无项目支出预算

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：通过绩效评价结果，严格把控财政资金的使用，有利于提高事业单位的工作质量与效率将单位运行方式规范化，减少损耗。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：对事业单位的财政资金管理缺乏一个科学性长期规划，后期将严格按照预算绩效管理要求，加强项目管理、结果与预算安排相结合。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市财政局长岭干部学校2021年无政府性基金预算财政拨款收支。以空表列示。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：本年度与上年度都无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市财政局长岭干部学校2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。以空表列示。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：本年度与上年度都无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

本年度无“三公”经费预算、政府性基金预算，国有资本经营预算以空表列示。

2021年度广水市财政局长岭干部学校无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。