目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分 2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

广水市公共检验检测中心主要负责：1.承担市政府相关职能部门下达的食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品、农产品、水产品、粮油产品、畜牧业投入品及其他产（商）品质量检验检测任务。2.提供质量风险预警技术支持服务。为政府部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务。3.受理全市客户（公民、法人和其他组织）申请的食品、药品、农产品、水产品、粮油产品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品委托检验和仲裁检验。4.参与地方标准和企业标准修订和实验室验证工作，提供标准咨询服务。5.为生产企业提供检验检测技术知识培训服务。6.承担全市计量、计量器具的检定、校准服务。7.承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市公共检验检测中心从决算单位构成看，广水市公共检验检测中心决算包括：广水市公共检验检测中心本级决算。

广水市公共检验检测中心机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室，食品、药品质量检验股，农产品质量检验股，粮食质量检验股，计量检定测试股，产品质量检验股等6个股室。现有编制45名，实有36人，其中：行政编在编在职0名，事业编在编在职36名，离休人员0名，退休人员5名，借调人员0名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市公共检验检测中心2021年部门决算公开表.pdf

第三部分2021年部门决算情况说明

一、关于广水市公共检验检测中心2021年收支决算总体情况说明

广水市公共检验检测中心2021年决算收入总计644.44万元，其中：本年收入518.69万元，年初结转和结余125.75万元，与上年总收入相比增加23.16万元，同比增加了3.72%,增加的原因为：人员编制数量增加5人，人员经费增加；决算支出总计644.44万元，其中：本年支出523.14万元，年末结转结余121.30万元，与上年总支出相比增加23.16万元，同比增加3.72%,增加的原因为：人员编制数量增加5人，人员经费增加。

二、关于广水市公共检验检测中心2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市公共检验检测中心2021年一般公共预算财政拨款收入决算513.26万元，与年初预算数相比增加64.97万元，同比增加14.49%，增加的原因为：一是人员编制数量增加5人，人员经费增加。二是检验检测批次增加，项目经费增加。与上年数相比增加23.53万元，同比增加4.75%，增加的原因为：人员编制数量增加5人，人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出决算523.14万元，与年初预算数相比增加74.85万元，同比增加16.70%，增加的原因为：一是人员编制数量增加5人，人员经费增加，二是检验检测批次增加，项目经费增加。与上年数相比增加27.62万元，同比增加5.57%，增加的原因为：人员编制数量增加5人，人员经费增加。

财政拨款本年支出包括：基本支出461.57万元，比年初预算增加174.48万元，增加60.60%，原因是：人员编制数量增加5人，人员经费增加，导致基本支出增加。项目支出61.57万元，比年初预算减少99.63万元，减少61.80%，原因是：缩减开支。

三、关于广水市公共检验检测中心2021年“三公”经费支出情况说明

广水市公共检验检测中心2021年“三公”经费总支出数为1.99万元，与年初预算数相比减少0.01万元，同比下降0.5%，比上年数减少0.01万元，同比下降0.5%，原因为：节约开支，减少了公务接待人数。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，比上年数增加0万元，同比增加0%；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%；比上年数增加0万元，同比增加0%，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加0%，比上年数增加0万元，同比增加0%；公务接待费1.99万元，国内公务接待53批次308人次，与年初预算数相比减少0.01万元，原同比下降0.5%，比上年数增减少0.01万元，同比下降0.5%，原因为：节约开支，减少了公务接待人数。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市公共检验检测中心2021年度机关运行经费支出44.88万元，比年初预算数减少116.32万元，减少72.16%。主要原因是2021年预算将机关运行经费编入项目经费中，没有单独列项，年初预算161.20万元的项目资金包含了机关运行经费。与上年数减少112.69万元，减少71.52%。主要原因是：缩减开支，减少办公费的支出。

五、关于政府支出采购说明

广水市公共检验检测中心2021年度政府采购支出总额3.37万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，广水市公共检验检测中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市公共检验检测中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金61.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看决策依据2分，财务制度3分，组织机构2分，运行监管1分，目标申报4分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，其中，共性指标满分30分，实际得分26分；整体支出绩效目标自评表满分70分，实际得分62分。总得分88分，较好地完成了年初政府下达的各项任务指标，符合预算资金使用的绩效要求。

广水市公共检验检测中心整体绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市公共检验检测中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为61.57万元，执行数为61.57万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是抽检样品达3045批次，超额完成年初目标；二是根据单位实际采购了适量的办公设备，确保检验检测工作顺利开展。发现的问题及原因：一是制定预算计划要进一步规范；二是未做好绩效监控。下一步改进措施：一是根据实际情况制定预算要有合理性，有其他原因导致目标任务改变的，及时沟通，调整目标任务。二是要做好绩效监控，保证资金合理运用。

广水市公共检验检测中心2021年度项目绩效目标自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

①明确责任，理顺各科室对绩效管理的职责和义务;

②提高素质，开展绩效工作人员理论学习和实操培训;

③强化审核，致力绩效目标设置更客观合理，评价结果更客观真实。

部门绩效评价结果拟应用情况。

①明确责任，理顺各科室对绩效管理的职责和义务;

②提高素质，开展绩效工作人员理论学习和实操培训;

③强化审核，致力绩效目标设置更客观合理，评价结果更客观真实。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市公共检验检测中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市公共检验检测中心2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

2021年度广水市公共检验检测中心无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。