目录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市陈巷镇卫生院主要负责陈巷地区医疗卫生服务、基本公共卫生服务、疫情防控工作任务、其他卫生行政服务工作。

二、部门决算单位构成

广水市陈巷镇卫生院部门本级决算

广水市陈巷镇卫生院属卫生事业单位

广水市陈巷镇卫生院机构设置及人员情况：2021年内设综合门诊部、综合住院部、发热门诊部、康复科、妇产科、公共卫生科、医务科、院感部。现有编制74名，实有71人，其中：在编在职40名，临聘人员31名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市陈巷镇卫生院2021决算支出公开表.pdf

广水市陈巷镇中心卫生院2021决算支出公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市陈巷镇卫生院2021年收支决算总体情况说明

陈巷镇卫生院2021年决算收入总计1397.07万元，其中：本年收入1309.85万元，年初结转和结余87.22万元，与上年总收入相比减少530.19万元，同比下降27.5%,减少的原因为：2020年抗疫特别国债补助300万元，2020年突发公共卫生事应急处理补助收入83.7万元；2021年事业收入减少136.49万元，决算支出总计1397.07万元，其中：本年支出1371.67万元，年末结转结余25.4万元，与上年总支出相比减少442.97万元，同比减少24%, 减少的原因为：2021年无其他项目性建设支出，事业收入减少导致等比例支出减少。

本年度决算总支出1371.67万元，  其中；基本支出970万元，与上年比较（956万元），减少14万元，减少1.5%。 基本公卫项支出401.67万元，与上年数相比较（377万元），支出增加24.67万元，上升6.5%。主要原因是本年度疫情防控成本费用及人员经费支出增加

二、陈巷镇卫生院2021年决算财政拨款收支总体情况说明

陈巷镇卫生院2021年一般公共预算财政拨款收入决算571.58万元，与年初预算数相比增加244.58万元，同比增加74%，增加原因为基本公共卫生服务及防控收入补助增加240万元，与上年数相比减少402.26万元，同比下降41.3%，减少的原因为：2020年度有发热门诊项目拨款收入300万元，疫情防控收入拨款83.7万元。上级补助收入减少10万元，事业收入减少136.49万元，一般公共预算财政拨款支出决算571.58万元，与年初预算数相比增加244.58万元，同比增加74%，增加的原因为基本公共卫生服务及防控补助收入增加支出240万元。与上年数相比减少402.26万元，同比下降41.3%，减少的原因为2020年度有发热门诊项目建设支出300万元，疫情防控支出83万元。

三、陈巷镇卫生院2021年“三公”经费支出情况说明

陈巷镇卫生院2021年“三公”经费总支出数为0万元，与年初预算数相比增减数为0万元，同比增减比为0%，原因为无预算支出。比上年实际支出数增减0万元。同比增减比为0%，原因为均无相关费用发生。其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增减数为0万元，同比增减比为0%，原因为无相关预算支出，比上年实际数增减数为0万元，同比增减比为0%，原因为无相关费用发生；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元。与年初预算数相比增减数为0万元，同比增减比为0%，原因为无相关预算支出，比上年实际支出数增减数为0万元，同比增减比为0%，原因为无相关费用发生，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增减数为0万元，同比增减比为0%，原因为无相关预算支出，比上年数实际支出增减数为0万元，同比增减比为0%，原因为无相关费用发生；公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数相比增减数为0万元，同比增减比为0%，因为无相关费预算支出，比上年实际支出数增减数为0万元，同比增减比为0%，原因为无相关费用发生。

四、关于机关运行经费支出说明月

陈巷卫生院2021年度机关运行经费支出169.91万元，比年初预算数增加2.91万元，增长1.7%。与上年支出数增加8.5万元，增长5.2%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

五、关于政府支出采购说明

陈巷卫生院 2021年度政府采购支出总额 66万元，其中 、（1）徐家河建筑安装工程有限责任公司承建卫生院内部路面涮黑工程项目；合同价40万元，实际决算支出38 万元，该项支出占政府采支出总额的57.7%。（2）政府采购“工贸家电”发热门诊空调通用设备合同价款11万元，实际支出9.3万元，占政府采购支出总额的14%。（3）办公家俱工贸家电三楼家具城家俱购置合同价2.5万元，实际支出2.5万元，占政府采购支出总额的3.8%。（4）湖北晨晖医疗科技有限公司医疗卫生专用设备购置，合同价18万元，实际采购支出16.2万元，占政府采购支出总额的24.5%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，陈巷镇卫生院共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，陈巷镇卫生院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金425.67万元，占一般公共预算项目支出总额的74.47％。

    一、基本公共卫生服务十二大项：1、居民健康档案已完成新建任务数，更新维护工作已完成。2、健康教育讲座6次，发放宣传资料12种，健康宣传活动12次，健康教育满意率90%。3、预防接种率达90%以上。4、传染病疫情报告率100%。5、儿童管理，各项工作达标。6、孕产妇管理常规工作基本完成。7、老年人管理；各项体检、疾病预防、保健、健康管理合格率90%以上。8、慢性病管理达到规定指标值。9、精神病管理到位。10、传染病及突发公共卫生报告及时。10结核病管理率100%。11、中医药健康管理率80%以上。12、卫生监督协管工作基本完成。自评价分为80分 。

二、基本药物项目：贯彻国家基本药物政策，全面使用基本药物，全年基本药物支出110万元，门诊、住院使用率100%。自评价分为90分 。  

2021年度部门整体支出 自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

基本公共卫生服项目绩效自评综述：项目全年预算数为265万元，执行数为265万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，档案管理、预防接种、慢病管理、老龄人健康管理等均完成全年数量指标；二是质量指标，规范服务管理率达95%以上。三是社会效益服务人群达2.71万人次，四是生态效益，服务人群健康水平整体得到提升。五是可持续长期影响。六是服务人群满意度95%。

2021年度基本公共卫生服务项目自评表.pdf

基本药物管理项目绩效自评综述；项目全年预算支出24万元，完成预算100%，一、数量指标基本药物覆盖率100%，二、基本药物平台采购，三质量指标基本药物合格率100%，三、基本药物使用时效1年，四、成本指标，基本药物支出110万元。经济效益指标、基本药物补助24万元。五、社会效益指标，基本药物使用持续稳定，群众受益。六、服务对象满意度指标，门诊住院病人满意率95%。

2021年度基本药物管理项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：至部门决算公开时已经应用的情况：加强公共卫生服务项目，提升公共卫生服务能力。保障了本地区人民群众的整体健康水平，完成各项绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，加强国家基本药物管理，完成基本药物使用任务，人民群众基本药物使用全覆盖。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

   陈巷镇卫生院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

   陈巷镇卫生院2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

    十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。