目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市科学技术协会主要负责

（1）开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技进步

（2）研究拟定全市科协系统科普工作规划并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术：指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理。

（3）引导科技工作者在管理国家和事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技决策，民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（4）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法

（5）表彰、宣传优秀科技工作者、举荐人才，开展科技工作者继续教育和培训工作。

（6）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。

（7）负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理，对下级科协进行业务指导。

（8）承担市委、市政府及上级科协交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市科学技术协会从决算单位构成看，广水市科学技术协会决算包括：广水市科学技术协会本级决算、科技馆。

广水市科学技术协会机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室、普及部、学会部、组宣部单位。现有编制7名，实有7人，其中：在编在职7名，公务员3人，事业人员3人，工勤1人。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市科学技术协会2021年决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市科学技术协会2021年收支决算总体情况说明

广水市科学技术协会2021年决算收入总计232.77万元，其中：本年收入176.18万元，年初结转和结余56.59万元，与上年总收入相比增加27.12万元，同比增加13.19%,增加的原因为：上年结转结余增加；决算支出总计232.77万元，其中：本年支出176.21万元，年末结转结余56.56万元，与上年总支出相比增加27.12万元，同比增加13.19%,增加的原因为：上年结转结余增加。

二、关于广水市科学技术协会2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款收入决算232.77万元，其中：本年收入176.18万元，上年结转和结余56.59万元，与年初预算数相比增加46.45万元，同比增加35.8%，增加的原因为：上年结转结余增加，与上年数相比减少5.45万元，同比下降3%，减少的原因为：项目资金减少；一般公共预算财政拨款支出决算232.77 万元，年末结转和结余56.59万元，其中基本支出151.21万元，项目支出25万元，与年初预算数相比增加16.48万元，同比增加10.32%，增加的原因为：人员调入和上年结转结余增加，与上年数相比增加27.15万元，同比增加18.21%，增加的原因为：人员调入。

三、关于广水市科学技术协会2021年“三公”经费支出情况说明

广水市科学技术协会2021年“三公”经费总支出数为0.7万元，与年初预算数相比减少3.3万元，同比下降82.5%，原因为：执行国家政策节约开支，比上年数增加0.17万元，同比增加24%，原因为：增加开展了2次科普活动。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，原因为：历年没有因公出国（境）；比上年增加0万元，原因为：历年没有因公出国（境）；公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：没有购置新的公务用车，比上年数增加0万元，原因为：没有购置新的公务用车，公务用车运行维护费0.7万元，与年初预算数相比减少1.3万元，同比下降65%，原因为：为配合疫情防控的需要，减少了年初预计开展的科普活动，比上年数减少增加0.61万元，同比增加87.14%，原因为：比上年增加开展科普活动；公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数相比减少2万元，同比下降100%，原因为：执行国家政策节约开支，比上年数减少0.43万元，同比增下降100%，原因为：执行国家政策节约开支。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市科学技术协会2021年度机关运行经费支出 151.88万元，比年初预算数减少58.15 万元，降低62.04%。与上年数增加2.82万元，增长1.9%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

五、关于政府支出采购说明

广水市科学技术协会 2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市科学技术协会共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是科普专用车；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市科学技术协会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金66万元，占一般公共预算项目支出总额的41.32％。从评价情况来看，按照要求完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按照要求完成。

广水市科学技术协会2021年整体绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

科普活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是指导企业建立专家工作站3家；二是开展科普宣传活动2次；开展了1次科普知识培训。发现的问题及原因：一是宣传不到位；二是对科学知识的认识还不够。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是增加开展科普活动的受众面。

科技馆免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算0％。发现的问题及原因：四馆三中心项目中广水市科技馆新馆的初装和规划设计正在进行中，下一步改进措施：经科协党组研究并报分管领导同意后，科技馆新馆的整体招投标即将开始，项目资金将用于整体规划设计和购买科技馆展品，届时资金将全部用完。

广水市科学技术协会2021年项目绩效.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市科学技术协会2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市科学技术协会2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。