目      录

第一部分  单位概况

1、部门主要职责

2、部门基本情况

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

市经信老干部服务中心主要负责：原市工业行办、市轻纺行办所属离退休干部服务和国有资产管理及原所属企业改制后遗留问题的善后工作。

二、部门决算单位构成

广水市经信老干部服务中心从决算单位构成看，广水市经信老干部服务中心决算包括：广水市经信老干部服务中心本级决算。

广水市经信老干部服务中心机构设置及人员情况详细说明：2021年内设内设综合股、财务股、老干部服务股单位。现有编制12名，其中工勤编制4名，参照公务员法管理人员8人。实有4人，其中：在编在职3名，借调人员1名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市经信老干部服务中心2021年决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市经信老干部服务中心2021年收支决算总体情况说明

广水市经信老干部服务中心2021年决算收入总计443.23万元，其中：本年收入176.61万元，年初结转和结余266.62万元，与上年总收入相比减少3.39万元，同比下降0.76%,减少的原因为：人员变动，相应费用减少；决算支出总计443.23万元，其中：本年支出169.13万元，年末结转结余274.10万元，与上年总支出相比减少3.39万元，同比下降0.76%，减少的原因为：人员变动，相应费用减少。

二、关于广水市经信老干部服务中心2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市经信老干部服务中心2021年一般公共预算财政拨款收入决算153.16万元，与年初预算数相比增加36.63万元，同比增加31.43%，增加的原因为：本年年中增加一名退休人员的抚恤金和职业年金支出，与上年数相比减少205.46万元，同比下降57.29%，减少的原因为：2020年财政局兑付2017年养老保险改革中垫付的退休人员工资及增加2人的抚恤金，2021年无此项支出。一般公共预算财政拨款支出决算153.16万元，与上年数相比减少26.85万元，同比下降14.92%，减少的原因为：2020年财政局兑付2017年养老保险改革中垫付的退休人员工资及增加2人的抚恤金，2021年无此项支出。

财政拨款本年支出包括：基本支出148.68万元，项目支出4.48万元。基本支出与年初预算数相比增加39.28万元，同比增加35.90%，增加的原因是：本年年中增加一名退休人员的抚恤金和职业年金支出。项目支出与年初预算数相比减少2.65万元，同比减少37.17%，减少的原因是压减支出。

三、关于广水市经信老干部服务中心2021年“三公”经费支出情况说明

广水市经信老干部服务中心2021年“三公”经费总支出数为0万元，与年初预算数相比减少2万元，同比下降100%，原因为：厉行节俭压缩三公经费支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：厉行节俭压缩三公经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：厉行节俭压缩三公经费支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：厉行节俭压缩三公经费支出；

公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：厉行节俭压缩三公经费支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：厉行节俭压缩三公经费支出；

公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：厉行节俭压缩三公经费支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：厉行节俭压缩三公经费支出；

公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数相比减少2万元，同比下降100%，原因为：厉行节俭压缩三公经费支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：厉行节俭压缩三公经费支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市经信老干部服务中心2021年度机关运行经费支出8.84万元，比年初预算数减少12.29万元，降低58.16%。与上年数增加0.76万元，同比增加9.41%。主要原因是：业务增加导致运行经费增加。

五、关于政府支出采购说明

广水市经信老干部服务中心 2021年度政府采购支出总额 0.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，广水市经信老干部服务中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市经信老干部服务中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金7.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，总体效果良好，按上级要求达标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年度的预算编制合理，预算执行情况较好，严格遵守国库集中支付制度、各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著，总体效果良好，按上级要求达。

2021经信老干部自评表（整体）.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

2021年度老干部服务工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.13万元，执行数为4.48万元，完成预算62.83％。主要产出和效益：从经济效益、社会效益、生态效益指标出发，基本做到了工作零失误，发现的问题及原因：对待老干部关心仍需提升。下一步改进措施：继续加强离退休干部思想政治工作，发挥离退休干部的作用，提升离休干部满意度幸福度。

2021经信老干部项目自评表（老干部服务工作）.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况

部门绩效评价结果拟应用情况。规范项目资金支出。合理、科学地编制项目预算，加强预算的可执行性，并严格按照预算批复的用途进行使用项目资金，在内部管理方面，进一步加强严密的内部管理制度。建立严格的项目经费开支审批报销制度，加强经费开支的监督，控制项目经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市经信老干部服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市经信老干部服务中心2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

2021年度广水市经信老干部服务中心无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

    一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。