目     录

第一部分  单位概况

1、部门主要职能

2、部门基本情况

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

中国共产党广水市委员会办公室主要负责以下事项：

（1）负责市委各种会议的准备和组织协调，安排领导同志的公务活动。

（2）负责中央、省委、随州市委、市委各项重大决策和重要工作部署以及各级领导机关和领导同志的重要批示的督促检查工作。

（3）负责对涉及全局的方针政策和重要措施制定实施过程中的咨询论证、审订完善与衔接协调工作。

（4）负责对全市重大发展战略、重大决策事项开展调查研究，完成市委和上级有关部门分配的课题调研任务。

（5）及时、准确、全面、保密地向上级报送信息。

（6）协调市委搞好全市政治、经济、文化、社会等各项工作的综合协调工作。

（7）负责市委文件、文稿、市委领导同志讲话的起草、审核、印发工作，负责规范性公文法制化审查、文书处理、档案管理和开发利用工作。

（8）研究、审核市直各部门党组织、各乡镇办事处党委请示市委的有关问题，提出处理意见报市委领导同志审批。

（9）承办市委机关内刊《广办通报》、《督查通报》、《广水信息》。

（10）管理全市党政系统的机要密码通信，负责中央文件和省、随州市、市党政军领导机关及要害部门“三密”文电的传递工作。

（11）负责市委主体责任工作，统筹全市改革工作。

（12）负责归口单位的管理工作。

（13）负责市委值班工作，及向市委领导报告有关重要情况。

（14）负责市委和市委办公室的后勤保障服务工作。

（15）负责全市人民来信来访工作。

二、部门决算单位构成

中国共产党广水市委员会办公室从决算单位构成看，中国共产党广水市委员会办公室决算包括：中国共产党广水市委员会办公室本级决算。

中国共产党广水市委员会办公室机构设置及人员情况详细说明：2021年内设秘书股、市委总值班室、文书股、法规室、档案行政股、综合一、二、三股、主责办、信息室、督查室、机要和保密股、国安办、外事办、专用通讯保障中心单位。现有编制36名，实有36人，其中：在编在职36名，行政编制人员27名，工人编制人员5名、事业编制人员4名。

第二部分：2021部门决算公开表

中国共产党广水市委员会办公室2021年决算公开表.pdf 

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于中国共产党广水市委员会办公室2021年收支决算总体情况说明

中国共产党广水市委员会办公室2021年决算收入总计1090.29万元，其中：本年收入998.2万元，年初结转和结余90.29万元，与上年总收入相比增加215.55万元，同比增加20%,增加的原因为：工资、住房公积金、养老保险等人员经费和疫情防控资金等支出增加；决算支出总计1090.29万元，其中：本年支出934.49万元，年末结转结余155.8万元，与上年总支出相比增加215.55万元，同比增加20%,增加的原因为：工资、住房公积金、养老保险金等人员经费和疫情防控资金等支出增加。

二、关于中国共产党广水市委员会办公室2021年决算财政拨款收支总体情况说明

中国共产党广水市委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款收入决算998.2万元，与年初预算数相比增加264.11万元，同比增加26%，增加的原因为：工资普涨及疫情防控，与上年数相比增加123.46万元，同比增加12%增加的原因为：工资普涨及疫情防控；一般公共预算财政拨款支出决算934.49万元，其中基本支出与年初预算数相比增加200.4万元，同比增加21%，增加的原因为：工资普涨及疫情防控，与上年数相比增加151.85万元，同比增加16%，增加的原因为工资普涨及疫情防控。

财政拨款本年支出包括：基本支出809.15万元，项目支出125.34万元；（决算表未将基本支出与项目支出分开，项目支出实际为125.34万元），基本支出与年初预算数比增加232.82万元，主要原因是年初预算不足；项目支出与年初预算数比减少32.42万元，主要原因是部分项目资金尚未支付。

三、关于中国共产党广水市委员会办公室2021年“三公”经费支出情况说明

中国共产党广水市委员会办公室2021年“三公”经费总支出数为30.25万元，与年初预算数相比减少10.28万元，同比下降34%，原因为厉行节约，严控“三公”经费支出；比上年数增加2.18万元，同比增加7%，原因为：物价上涨、车辆老化。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比减少5万元，同比下降100%，原因为：本年度无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出；公务用车购置数0辆，保有量6辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出，公务用车运行维护费24.85万元，与年初预算数相比增加0.15万元，同比增加0.6%，原因为：人员增加，业务增多，比上年数增加2.56万元，同比增加10%，原因为：人员增加，业务增多；公务接待费5.4万元，国内公务接待71批次767人次，与年初预算数相比减少5.43万元，原同比下降53%，因为：响应国家政策节约开支，比上年数减少0.38万元，同比下降7%，原因为：响应国家政策节约开支。

四、关于机关运行经费支出说明

中国共产党广水市委员会办公室2021年度机关运行经费支出227.72万元，比年初预算数增加113.9 万元，增长50%；与上年数比增加25.54万元，增长11%。主要原因是：本年度新增办公场所及新增工作人员，办公费较上年增加34.95万元，增长115%；邮电费较上年增加1.74万元，增长30.7%；差旅费较上年增加2.93万元，增长30%；会议费较上年增加15.1万元，增长177%；工会经费较上年增加5.79万元，增长82%；公务用车运行维护费较上年增加2.56万元，增长11%，主要原因是公车老化维修费用增则增加；其他商品服务支出增加0.68万元，增长4%；2021年市委办公室落实过紧日子的要求厉行节约，压缩开支，咨询费比上年减少4万元，减少100%；印刷费比上年减少11.67万元，减少20%；水电费比上年减少5.07万元，较上年减少52%；维护费比上年减少6.05万元，较上年减少56%；公务接待费比上年减少0.37万元，较上年减少6%；劳务费比上年减少8.19万元，较上年减少100%；福利费比上年减少2.86万元，减少65%。

五、关于政府支出采购说明

中国共产党广水市委员会办公室2021年度政府采购支出总额 28.04 万元，其中：政府采购货物支出 28.04万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，中国共产党广水市委员会办公室共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党广水市委员会办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金157.763万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度主要工作任务：组织2021年镇办观摩，市委全会、党代会及、三级干部会档案管理、开发利用。

中国共产党广水市委员会办公室2021年整体绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

党政电子内网运行维护项目自评综述：项目全年预算数为157.763万元，完成预算100%。主要产出的效益：一是购置会场专用设备一套，二是及时维护党政内网系统维护8套，三是提高了电子政务运行效率。

中国共产党广水市委员会办公室2021年项目绩效自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价。以

绩评价提出的问题为导向，限期整改存在的问题。将预算绩效管理情况纳入部门内部绩效考核，作为科室

和个人评优评先考核内容。加强评价指标体系建设，汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效

管理要求和个性指标汇编成库；组织人员搜集整理先进单位制定的指标，进一步充实完善个性指标库；建

立指标更新机制，将新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。健全绩效评价结果反馈制度和

绩效问题整改责任制，将绩效评价结果作为完善政策和改进管理的重要依据，将一些绩效评价结果不好的

项目取消，对执行不力的科室的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作应有的作用，真正发挥专项

资金的使用效能。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

中国共产党广水市委员会办公室2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

中国共产党广水市委员会办公室2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

其他需要说明事项：无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。