目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责 

2、部门基本情况

第二部分 2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

广水市蔡河镇人民政府主要负责：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其他事项。 。

二、部门基本情况

广水市蔡河镇人民政府从决算单位构成看，广水市蔡河镇人民政府决算包括：广水市蔡河镇人民政府本级决算。

广水市蔡河镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2021年无内设单位。现有编制63名，实有63人。其中：在编在职63名，借调人员0名。

   第二部分：2021部门决算公开表

2021年广水市蔡河镇人民政府部门决算公开表.pdf

  第三部分2021年部门决算情况说明

一、关于2021年收支决算总体情况说明

广水市蔡河镇人民政府2021年决算收入总计1750.08万元，其中：本年收入1676.96万元，年初结转和结余73.12万元，与上年总收入相比减少127.71万元，同比下降6.8%,减少的原因为：项目工程减少，财政拨款减少；决算支出总计1750.08万元，其中：本年支出1742.53万元，年末结转结余7.54万元，与上年总支出相比减少248.59万元，同比下降12.4%,减少的原因为：项目支出减少，以及节约支出，减少三公经费。

二、关于广水市蔡河镇人民政府2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市蔡河镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款收入决算1676.96万元，与年初预算数相比减少335.04万元，同比下降16.7%，减少的原因为：项目减少，财政拨款资金减少，与上年数相比减少121.71万元，同比下降6.8%减少的原因为：项目工程减少，财政拨款减少；一般公共预算财政拨款支出决算1750.8万元，与年初预算数相比减少531.7万元，同比下降23.3%，减少的原因为：项目调整，没有实施，预算不够精准，与上年数相比减少47.87万元，同比下降2.7%，减少的原因为：响应号召，节约支出，减少三公经费。

    财政拨款本年支出包括：基本支出1335.48万元，项目支出407.06万元。与年初预算数相比减少539.97万元，减少的原因为：项目工程减少，基本支出减少。

三、关于广水市蔡河镇人民政府2021年“三公”经费支出情况说明

广水市蔡河镇人民政府2021年“三公”经费总支出数为22.95万元，与年初预算数相比减少32.05万元，同比下降58%，原因为：预算不够科学，同时节约支出 ，减少三公经费，比上年数减少4.07万元，同比下降18.5%，原因为：响应号召，节约支出，严控三公经费。

   其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有此项业务，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有此项业务；公务用车购置数0辆，保有量2辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有购置公车，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有购置公车，公务用车运行维护费3万元，与年初预算数相比减少7万元，同比增加下降70%，原因为：公车改革，减少公务用车，比上年数减少1.41万元，同比下降32%，原因为：公车改革，减少公务用车；公务接待费19.95万元，国内公务接待998批次5989人次，与年初预算数相比减少25.05万元，原同比下降55%，因为：预算不够科学，同时节约支出 ，减少三公经费，比上年数减少2.41万元，同比下降10%，原因为：严控三公经费支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市蔡河镇人民政府2021年度机关运行经费支出196.68万元，比年初预算数减少58.32万元，降低22%。与上年数减少38.46万元，降低16%。主要原因是：响应号召，节约支出，减少非生产性支出，严控三公经费。

五、关于政府支出采购说明

广水市蔡河镇人民政府2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，广水市蔡河镇人民政府共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是环卫垃圾清运车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市蔡河镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金407.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，能够在预算时间内完成相关项目，并达到一定效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，能够根据部门整体职能制定并完成相应的绩效目标。

广水市蔡河镇人民政府2021年部门整体绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

厕所革命项目绩效自评综述：项目全年预算数为287.6万元，执行数为287.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：改善农村环境卫生。发现的问题及原因：对绩效管理的认识不够深刻和绩效业务知识不够熟练，项目指标设置不够准确。下一步改进措施：利用制度保证绩效管理体系的推进和继续学习绩效业务知识。

广水市蔡河镇人民政府2021年度厕所革命项目自评表.pdf

公路硬化项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算100％。主要产出和效益：改善道路安全。发现的问题及原因：对项目指标设置不够准确。下一步改进措施：利用制度保证绩效管理体系的推进和继续学习绩效业务知识。

广水市蔡河镇政府2021年度公路建设项目自自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。蔡河镇人民政府预算绩效评价应用工作主要采取以下几项工作措施；根据绩效评价科学合理安排分配财政支出,保障事业机构正常运行;.加大资金整合统筹力度,提高资金使用效益;加强财政资金监督职能,不断提高财政资金的安全性,规范性,有效性。

部门绩效评价结果拟应用情况。在后期工作中将继续建立评价指标体系、完善制度规范、提高评价质量，推动绩效评价结果应用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市蔡河镇人民政府2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

广水市蔡河镇人民政府2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年数相比增加（减少）0万元，原因为：2021年没有政府性基金预算；2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年数相比增加（减少）0万元，原因为：没有政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市蔡河镇人民政府2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

广水市蔡河镇人民政府2021年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年数相比增加（减少）0万元，原因为：2021年没有国有资本经营预算收入；2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年数相比增加（减少）0万元，原因为：2021年没有国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项，无内容需要公开，无财政专项支出情况，故无空表说明。

2021年度广水市蔡河镇人民政府无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。