目    录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表　

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市长岭镇中心卫生院主要负责:

1、为人民身体健康提供医疗和预防保健服务；

2、常见病多发病护理；

3、恢复期病人康复治疗与护理；

4、预防保健卫生技术人员培训；

5、初级卫生保健规划实施；

6、合作医疗组织与管理；

7、卫生监督与卫生信息管理。

二、部门决算单位构成

广水市长岭镇中心卫生院机构设置及人员情况详细说明：广水市长岭镇中心卫生院内设内科、外科、康复科、妇产科等临床门诊及住院科室，检验科、放射科、心超室等辅助检查科室，办公室、财务科、医务科、护理部、总务科、药剂科、医保科、公卫科等管理科室。2021年本单位现有编制114名，实有职工133人，其中：在编在职114名，离休人员1名，退休人员18名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市长岭中心卫生院2021年部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市长岭镇中心卫生院2021年收支决算总体情况说明

广水市长岭镇中心卫生院2021年决算收入总计2557.99万元，其中：本年收入2553.03万元，年初结转和结余4.96万元，与上年总收入相比减少254.07万元，同比下降9.95%,减少的原因主要为新冠疫情防控费用2020年财政拨款多106万元，2020年收到防控捐款及地方财政拨款148.07万元；决算支出总计2557.99万元，其中：本年支出2551.62万元，年末结转结余6.37万元，与上年总支出相比减少262.58万元，同比下降10.27%,减少的原因为：提倡节约，压缩各项开支，2020年疫情防控任务较重，发生的费用较多。

二、关于广水市长岭镇中心卫生院2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市长岭镇中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款收入决算921.8万元，与年初预算数相比增加21.8万元，同比增加2.42%，增加的原因为：部分退休职工没有进入养老保险发工资，财政增加预算，与上年数相比减少105.3万元，同比下降11.42%，减少的原因为：上一年疫情防控经费减去了

广水市长岭镇中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款支出决算921.8万元，与年初预算数相比增加21.8万元，同比增加2.42%，增加的原因为：部分退休职工没有进入养老保险发工资，财政增加预算，与上年数相比减少105.3万元，同比下降11.42%，减少的原因为：2021年财政没有拨疫情防控经费。其中一般公共预算财政拨款基本支出300.5万元为人员经费支出；一般公共预算财政拨款项目支出621.3万元为基本公卫项目支出。

三、关于广水市长岭镇中心卫生院2021年“三公”经费支出情况说明

广水市长岭镇中心卫生院2021年一般公共预算资金支出三公经费支出为0万元，见决算公开07表。

广水市长岭镇中心卫生院2021年自有资金支付“三公”经费总支出数为4.09万元，与年初预算数相比减少2.11万元，同比下降34%，原因为：厉行节约，压缩开支，比上年数减少0.46万元，同比下降10%，原因为：严格按市局精神，节约开支。其中：公务用车购置数0辆，保有量3辆，公务用车运行维护费0.79万元，与年初预算数相比减少0.41万元，同比下降34%，原因为：公务车自己清洗，厉行节约，比上年数减少0.09万元，同比下降10%，原因为：公务车自己清洗，厉行节约；公务接待费3.3万元，国内公务接待116批次628人次，与年初预算数相比减少1.7万元，原同比下降34%，因为：落实过紧日，公务接待部分吃盒饭，比上年数减少0.37万元，同比下降10%，原因为：落实过紧日，部分公务接待改为吃盒饭。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市长岭镇中心卫生院2021年度一般公共卫生财政拨款支出运行经费186.28万元，明细见公开06表，此费用是公共卫生服务运行经费。比年初预算数增加16.28万元，增长9.57%，主要原因是：疫情防控所需物资增加。与上年数增加9.96万元，增长5.65%。主要原因是：防控专用材料费在不断增加。

广水市长岭镇中心卫生院2021年度全院总运行经费923万元，与年初预算数相比增加18万元，同比增加1.98%，原因为：药品材料涨价；比上年数减少341万元，同比下降27%，原因为：2021年疫情防控材料政府提供了大部分，乡镇卫生节约开支，落实过紧日子要求压减 办公费、差旅费、印刷费等费用支出。

五、关于政府支出采购说明

广水市长岭镇中心卫生院 2021年度政府采购支出总额 40.69万元，其中：政府采购货物支出40.69 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额40.69万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市长岭镇中心卫生院 共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是公卫服务下乡用；单位价值50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市长岭镇中心卫生院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金661.58万元，占一般公共预算项目支出总额的71.77％,其余资金为人员经费260.22万元，占一般公共预算项目支出28.23%。

1）、基本公共卫生项目资金621.26万元，主要为了当地人民群众身体健康，对基本公共卫生服务工作，提供人力、物力支持，对基本公共卫生服务的健康档案管理，健康教育，预防接种，0-6岁儿童管理，孕产妇管理，65岁以上老年人管理，高血压管理，糖尿病管理，重精神病管理传染病报告和处理，传染病报告和处理等工作，认真布置，确保基本公共卫生服务工作落到实处，让人民群众的身体健康逐步提高，享受到党和政府的关怀，并且满意度较高。

2）、基本药物零差价资金补助40.32万元。每年为病人提供约600万的基本药物救治工作，相应弥补药品管理、运输、储存、损耗成本，病人满意度较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看改善人民的医疗救治工作和公共卫生环境。改善周边广大人民群众看病难、看病贵的问题。

存在的主要问题:绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

见表 2021年度广水市长岭镇中心卫生院 整体部门自评表10（上传PDF形成超链接）

长岭院整体绩效评价表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

（1）基本公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为621.26万元，执行数为621.26万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是基本公共卫生服务项目覆盖率达100%；二是鼠疫、人禽流感等突发急性传染病疫情处置及时率100%。发现的问题及原因：一是公卫服务对象管理不全，外出务工人员不能及时管理，达不到要求；二是居民健康水平提高，人员素质不齐，难以管控。下一步改进措施：一是外出务工人员要在过节时上门服务；二是人民健康水平提高要多次进行宣传教育。见广水市长岭镇中心卫生院 2021年度基本公卫服务项目自评表11表（上传PDF形成超链接）

长岭院公卫绩效评价表 .pdf

（2）基本药物零差价资金补助40.32万元，执行数为40.32万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率达100%；二是基本药物目录药品合格率100%。发现的问题及原因：一是基本药物补助金额太少，每年为病人提供约600万的基本药物救治工作，相应弥补药品管理、运输、储存、损耗成本不能满足。见广水市长岭镇中心卫生院 2021年度基本药物补助项目自评表12表（上传PDF形成超链接）

长岭院基药绩效评价表 .pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：通过开展绩效自评，实现了预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范的目标要求等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：1.绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。2.强化绩效自评结果运用，对绩效自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市长岭镇中心卫生院 2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市长岭镇中心卫生院 2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。