目     录

第一部分  单位概况

1、部门主要职能

2、部门基本情况

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    单位概况

一、部门主要职能

广水市卫生健康局主要负责  

1、医疗卫生行业管理

2、人口与计生事务管理

3、公共卫生管理

4、老龄人口管理工作

5、职业安全监督和健康管理

二、部门基本情况

广水市卫生健康局本级从决算单位构成看，广水市卫生健康局决算包括：广水市卫生健康局本级决算。

广水市卫生健康局本级机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室、爱卫办、创卫办、人事股、医政股、疾控股、老龄健康股、药政股、家庭发展股、基卫股、妇幼保健股、财审股、规划信息股、干部保健股、机关党委、机关工会、老干股、信访接待室19个职能科室。2021年本单位现有编制51名，其中26名行政编制，9名机关工勤，16名事业编制，实有在职89人，其中：在编在职51名，借调人员38名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市卫生健康局（本级）2021部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市卫生健康局本级2021年收支决算总体情况说明

    广水市卫生健康局本级2021年决算收入总计4194.51万元，其中：本年收入4194.51万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比减少4475.28万元，同比下降51.6%,减少原因为：相比2020年疫情突发期，新冠防控处于稳定，2021年疫情专项拨款减少；决算支出总计4194.51万元，其中：本年支出4194.51万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比减少4475.28万元，同比下降51.6%,减少的原因为：相比2020年疫情突发期，新冠防控处于稳定，2021年疫情专项支出减少。

二、关于广水市卫生健康局本级2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市卫生健康局本级2021年一般公共预算财政拨款收入决算4194.51万元，与年初预算数相比增加620.41万元，同比增加14.8%，增加的原因为：项目支出增加513.82万元，主要用于保障乡村医生养老保险及离岗村医生活补助；一般公共预算财政拨款支出决算4194.51万元，与年初预算数相比增加620.41万元，同比增加14.8%，增加的原因为：用于村医补助。财政拨款本年支出包括：基本支出2265.84万元，与年初预算数相比增加106.62万元，同比增加4.9%，原因为人员经费和公用经费中委托业务支出增加，项目支出1928.67万元，与年初预算数相比增加513.82万元，同比增加36.3%，原因为：村医补助项目支出增加。

三、关于广水市卫生健康局本级2021年“三公”经费支出情况说明

广水市卫生健康局本级2021年“三公”经费总支出数为9.75万元，与年初预算数相比减少3.42万元，同比减少26%，原因为：按要求压缩开支，比上年数减少1.41万元，同比下降12.69%，原因为：厉行节约，过紧日子。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有人员出国。比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有人员出国。

公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有新购车辆，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有新购车辆。

公务用车运行维护费2.34万元，与年初预算数相比减少0.16万元，同比下降6.4%，原因为：节约开支，过紧日子。比上年数减少0.25万元，同比下降10%，原因为：厉行节约，按要求押缩费用。

公务接待费7.41万元，国内公务接待258批次1290人次，与年初预算数相比减少0.59万元，同比下降7.3%，原因为：节约开支，过紧日子。比上年数减少1.16万元，同比下降13.5%，原因为：厉行节约，按要求押缩费用。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市卫生健康局本级2021年度机关运行经费支出 310万元，比年初预算数增加33万元，增长12%。增加主要原因为委托业务支出增加，与上年数减少6.2万元，降低2%。降低主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费支出。

五、关于政府支出采购说明

广水市卫生健康局本级2021年度政府采购支出总额 8.8万元，其中：政府采购货物支出 4.2万元、政府采购工程支出 1.5万元、政府采购服务支出3.1万元。授予中小企业合同金额 1.2万元，占政府采购支出总额的 14%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的 14%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市卫生健康局本级共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市卫生健康局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金2981.21万元，其中村医待遇1007.6万元，占一般公共预算项目支出总额的33.8％，基本公共卫生服务1102.54，占一般公共预算项目支出总额的37%，计划生育871.07万元，占一般公共预算项目支出总额的29.2%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，进一步严格落实了《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，进一步贯彻落实了全国、全省卫生健康工作会议精神，按照市委、市政府下达的年度卫生健康工作责任目标要求，认真履行了卫健部门职能职责。

2021年度广水市卫生健康局整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

村医补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为1007.6万元，执行数为1007.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是在岗及离岗乡医补助发放率达90%；二是在岗乡医缴纳养老保险覆盖率达90%。发现的问题及原因：一是乡村医生老龄化严重；二是乡村医生绩效考核不完善。下一步改进措施：一是补充乡医人才队伍；二是制定具有激励措施的绩效考核方案。

广水市卫健局2021年度乡村医生待遇项目项目自评表.pdf

     （3）  绩效评价结果应用情况

  部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。通过开展绩效自评，实现了预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范的目标要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市卫生健康局本级2021年无政府性基金预算财政拨款收支。见公开表07表。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市卫生健康局本级2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。见公开表08表。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。