目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）流动人才组织与人事关系转接

（二）流动人才档案保管。

（三）人才信息服务与人才信息库管理。

二、部门预算单位构成

广水市人才服务局预算组成单位有：广水市人才服务局部门本级。

广水市人才服务局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设工会、人才开发科、综合科、人事科。现有编制行政1名，事业11名，实有11人，其中：在编在职11名，借调人员0名，退休1名。

第二部分：2020部门预算表

人才服务局2020年度部门预算.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市人才服务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市人才服务局2020年财政拨款收支预算992909元，其中：本年收入992909元，包括一般公共预算拨款992909元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算992909元，包括：一般公共服务支出992909元、社会保障和就业支出0元。2020年财政拨款较上年减少2351518元，增加（减少）主要原因是人才引的人员已经分配到各单位。

二、关于广水市人才服务局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市人才服务局2020年一般公共预算拨款基本支出992909元，其中：本年收入安排支992909元，上年结转资金安排支出195.27元。比2019年执行数（决算数577.41元）减少242.86元，下降42%。

人员经费407113元，主要包括：基本工资138108元、津贴补贴95340元、奖金0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费0元、职工基本医疗保险缴费18900元、住房公积金40765元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出114000元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、其他对个人家庭补助20796元。

公用经费565000元，主要包括：办公费60000元、印刷费40000元、咨询费0元、手续费0元、水费1000元、电费20000元、邮电费36000元、物业管理费3000元、差旅费30000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费20000元、会议费0元、培训费0元、公务接待费3000元、劳务费5000元、委托业务费0元、工会经费20000元、福利费0元、公务用车运行维护费27000元、其他交通费用39000元、其他商品和服务支出277000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市人才服务局2020年一般公共预算拨款项目支出520000元，其中：本年收入安排支出520000元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、人才引进服务经费支出520000元。主要包括：公用支出520000元。

三、关于广水市人才服务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市人才服务局2020年“三公”经费财政拨款预算数为30000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费27000元，公务接待费3000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少376元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费减少49元；公务接待费减少327元。“三公”经费减少主要原因是执行国家政策节约开支。

四、关于广水市人才服务局2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市人才服务局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市人才服务局2020年收支预算情况总体说明

广水市人才服务局2020年收入总预算992909元，其中：本年收入992909元，上年结转结余1140789.42元；支出总预算992909元，其中：本年支出992909元，年末结转结余1140789.42元。

本年收入包括：财政拨款预算收入992909元，占100%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出992909元，占100%；事业支出0元，占XX%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市人才服务局本级及所属1个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算992909元，比2019年预算减少2351518元，下降42%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市人才服务局政府采购预算33000元，其中：政府采购货物预算33000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市人才服务局占用使用国有资产总体情况为房屋400平方米，价值676004元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值151893元；办公家具价值169030元；其他资产价值194740元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋400平方米，价值676004元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值151893元；办公家具价值169030元；其他资产价值194740元。

（四）预算绩效情况。

   1、人才局2020年项目支出绩效目标 (1).pdf

   2、人才局2020年整体支出绩效目标 (1).pdf

广水市人才服务局

2020年广水市人才服务局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：人才引进服务。

其中重点项目1个，具体为：人才引进服务专项业务支出 

（五）其他需说明的事项

2020年广水市人才服务局无政府购买服务、非税收入预算

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市人才服务局