目 录
1、主要职能
2、部门预算单位构成
第二部分 2020部门预算表
1、部门收支预算总表
2、部门收入预算总表
3、部门支出预算总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算收入总表
6、一般公共预算支出总表
7、一般公共预算基本支出表
8、一般公共预算项目支出预算明细表
9、一般公共预算“三公”经费支出表
10、政府性基金预算支出表
11、政府购买服务预算表
12、新增资产配置预算表
13、政府采购预算表
14、非税收入征收预计表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;
2、制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行;
3、承担乡镇各项财政收支管理责任,负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行;
4、负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出;
5、负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还,指导政府性债务性管理工作。
二、部门预算单位构成
广水市郝店财政所从预算单位构成看,郝店财政所预算组成单位有:编制本级部门预算是属财政局隶属下 辖一个独立核算的二级事业单位。
广水市郝店财政所总编制人数13人,实有人数14人(一个工勤岗位),其中在编在职9人,借调人员1名,停薪留职1名,内退3人。
第二部分:2020部门预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、广水市郝店财政所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
广水市郝店财政所2020年财政拨款收支预算1928506元,其中:本年收入1928506,包括一般公共预算拨款1928506元,政府性基金财政拨款预算0元,上年财政拨款结余(转)0元。支出预算1928506元,包括:工资福利支出1780106元,公用支出148400元。2020年财政拨款较上年增加321797元,增加主要原因是人员增加。
二、关于广水市郝店财政所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明。
广水市郝店财政所2020年一般公共预算拨款基本支出1928506元,其中:本年收入安排支1928506元,上年结转资金安排支出0元,比2019年执行数(决算数2389725元)减少461219元,下降23.9%。
人员经费1780106元,主要包括:基本工资620052元、津贴补贴556855元、奖金0元、绩效工资100000元、机关事业单位基本养老保险缴费213750元、职工基本医疗保险缴费34680元、住房公积金139737元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出115032元。
公用经费148400元,主要包括:办公费6000元、印刷费3000元、水费2000元、电费5000元、邮电费3000元、差旅费5000元、因公出国(境)费用0元、培训费8000元、公务接待费75000元、委托业务费11400元、公务用车运行维护费30000元。
(二)项目支出情况说明。
广水市郝店内财政所2020年无项目支出预算
三、关于广水市郝店内财政所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
广水市郝店内财政所2020年“三公”经费财政拨款预算数为105000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费30000元,公务接待费75000元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)0元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元;公务用车购置费增加(减少)0元;公务用车运行费增加(减少)0元;公务接待费增加(减少)0元。“三公”经费较上年持平。
四、关于广水市郝店内财政所2020年政府性基金预算拨款情况说明
广水市郝店内财政所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于广水市郝店内财政所2020年收支预算情况总体说明
广水市郝店财政所2020年收入总预算2528201元,其中:本年收入2528201元,上年结转结余0元;支出总预算2528201元,其中:本年支出2528201元,年末结转结余0元。
本年收入包括:财政拨款预算收入(含政府性基金财政拨款)1928506元,占77%;其他预算收入559695元,占23%。
本年支出包括:事业支出2528201元,占100%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,广水市郝店内财政所本级及所属1个(非参公管理)事业单位的机关运行经费财政拨款预算1928506元,比2019年预算增加321797元,增长16.7%。
(二)政府采购情况
2020年,广水市郝店内财政所政府采购预算41300元,其中:政府采购货物预算41300元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,广水市郝店内财政所占用使用国有资产总体情况为房屋1344.38平方米,价值1129948.35元;土地1553.3平方米,价值23700元;车辆1辆,价值46795.3元;办公家具价值99656.91元;其他资产价值289963.82元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋1344.38平方米,价值1129948.35元;土地1553.3平方米,价值23700元;车辆1辆,价值46795.3元;办公家具价值99656.91元;其他资产价值289963.82元。
(四)预算绩效情况。
2020年广水市郝店财政所预算支出全部纳入绩效管理,设置了部门整体支出绩效目标。
(五)其他需说明的事项
2020年广水市郝店财政所无政府购买服务、非税收入预算。
第四部分:名词解释
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
广水市郝店财政所
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