目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　一、主要职能

1、负责贯彻实施公共资源交易相关法律、法规、政策、制度，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；

2、负责对进场交易项目实行交易登记、统筹安排交易时间、场地及签发交易成交备案；

3、负责依法发布公共资源交易活动信息、网上报名及收退保证金工作，为交易各方提供信息咨询服务；

4、负责公共资源交易平台电子化评标系统、远程监控系统、数据统计分析、交易活动中违法行为记录等信息化建设工作；

5、负责对进入中心的公共资源交易活动进行跟踪服务，发现违法、违规行为及时向有关部门报告，并协助查处。

二、部门预算单位构成

广水市公共资源交易中心从预算单位构成看，广水市公共资源交易中心预算包括：广水市公共资源交易中心本级预算。

广水市公共资源交易中心机构设置及人员情况详细说明：2020年内设5个股室。现有编制14名，实有18人，其中：在职17名，退休1名。

第二部分：2020部门预算表

广水市公共资源交易中心2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市公共资源交易中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市公共资源交易中心2020年财政拨款收支预算2197537.63元，其中：本年收入1746317.00元，包括一般公共预算拨款1746317.00元，政府性基金财政拨款预算无，上年财政拨款结余（转）451220.63元。支出预算2197537.63元，包括：一般公共服务支出2197537.63元。2020年财政拨款较上年减少179548元，减少主要原因是纳入一般预算管理非税收入减少150000.00元，一般性公用支出比上年度压缩20%。

二、关于广水市公共资源交易中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市公共资源交易中心2020年一般公共预算拨款基本支出2197537.63元，其中：本年收入安排支1746317.00元，上年结转资金安排支出451220.63元。比2019年执行数（决算数2773846.37元）减少576308.74元，下降26%。

人员经费1520087.63元，主要包括：基本工资539040.63元、津贴补贴314078.00元、奖金458500.00元、机关事业单位基本养老保险缴费135000.00元、职工基本医疗保险缴费12888.00元、住房公积金60581.00元、退休费150.00元。

公用经费12500.00元，主要包括：办公费2500.00元、水费500.00元、电费5500.00元、邮电费2000.00元、差旅费2000.00元。

（二）项目支出情况说明。

广水市公共资源交易中心2020年一般公共预算拨款项目支出664800.00元，其中：本年收入安排支出664800.00元。预算支出如下：

1、招标工作经费、取消财政收费补贴和购买专家服务支出668400元。主要包括：商品和服务支出612200.00元， 资本性支出52600.00元。其中办公费57400.00元、印刷费8000.00元、咨询费10000.00元、手续费500.00元、水费300.00元、邮电费30000.00元、电费70000.00元、差旅费14500.00元、维护费45000.00元、租赁费10000.00元、会议费5000.00元、培训费5000.00元、公务接待费60000.00元、劳务费165000.00元、委托业务费30000.00元、工会经费40000.00元、福利费15000..00元、其他交通费用6500.00元、其他商品和服务支出40000.00元、办公设备购置52600.00元。　三、关于广水市公共资源交易中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市公共资源交易中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为60000.00元，其中：公务接待费60000.00元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少20000.00元，其中：公务接待费减少20000.00元。“三公”经费增加减少主要原因是落实过“ 紧日子”的思想，全面落实压缩一般公共预算“三公经费”。

广水市公共资源交易中心2020年收入总预算2709537.63元，其中：本年收入2258317.00元，上年结转结余451220.63元；支出总预算2709537.63元，其中：本年支出2709537.63元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1696317.00元，占75%；事业经营预算收入512000.00元，占23%；纳入专户管理的非税收入50000.00元，占2%。

本年支出包括：事业支出2258317.00元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市公共资源交易中心本级的机关运行经费财政拨款预算12500.00元，比2019年预算减少3500.00元，下降28%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市公共资源交易中心政府采购预算元，其中：政府采购货物预算52600.00元，政府采购工程预算40000.00元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市公共资源交易中心办公家具价值193019..2元；通用设备193500.00元。

（四）预算绩效情况。

部门整体绩效目标.pdf

广水市公共资源交易中心2020年无项目支出预算

2020年广水市公共资源交易中心预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目3个，具体为：1、 完善公共资源交易平台，提供良好的公共资源交易环境；2、提高档案管理制度，对档案整理、档案存放等严格按照制度达标；3、实现公共资源交易中心所有招投标项目全流程电子化，对接湖北省电子招投标交易平台系统。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市公共资源交易中心