目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（1）负责广水市居民，主要是东片六镇居民的基本医疗服务；

（2）承担广水市居民，主要是东片六镇居民的疾病预防任务，公共卫生防疫工作；

（3）承担广水市各镇卫生院，主要是东片六镇卫生院、社区卫生室的医疗教学、人员培养工作；

（4）负责广水市红十字会的日常工作。

二、部门预算单位构成

广水市第二人民医院部门预算组成单位有：广水市第二人民医院本级

广水市第二人民医院机构设置及人员情况详细说明：2020年内设16个后勤科室、27个临床科室。现有编437名，实有378人，其中：在编在职347名，借调人员1名。

第二部分：2020部门预算表

广水二医院2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市第二人民医院2020年收支预算总体情况说明

广水市第二人民医院2020年收入总预算120734309元，其中：本年收入120734309元，比上年增加9814087元，上升9.2%，增加原因是事业收入增加，上年结转结余0元；支出总预算120734309元，其中：本年支出120734309元，比上年增加9814087元，上升9.2%,增加原因是机关运行费中，物业费、水电费、培训费预算增加，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）2711400元，占2.25%；事业经营预算收入116822909元，占96.76%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入1200000元，占0.99%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出120734309元，占100%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、关于广水市第二人民医院2020年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市第二人民医院2020年财政拨款收支预算2711400元，其中：本年收入2711400元，包括一般公共预算拨款2711400元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算2711400元，包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出2711400元。2020年财政拨款较上年增加（减少）0元。

三、关于广水市第二人民医院2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市第二人民医院2020年一般公共预算拨款基本支出2711400元，其中：本年收入安排支2711400元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数2711400元）增加（减少）0元，增长（下降）0%。

人员经费2711400元，主要包括：基本工资2711400元、津贴补贴0元、奖金0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费0元、职工基本医疗保险缴费0元、住房公积金0元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、其他对个人家庭补助0元。；

公用经费13922000元，主要包括：办公费200000元、印刷费200000元、水费280000元、电费2000000元、邮电费140000元、物业管理费5852000元、差旅费600000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费2400000元、会议费100000元、培训费300000元、公务接待费450000元、委托业务费300000元、工会经费600000元、福利费100000元、公务用车运行维护费400000。

（二）项目支出情况说明。

广水市第二人民医院2020年无项目支出预算。

四、关于广水市第二人民医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市第二人民医院2020年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费增加（减少）0元。

五、关于广水市第二人民医院2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市第二人民医院2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市第二人民医院本级及所属0个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算0元，比2019年预算增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市第二人民医院政府采购预算10000000元，其中：政府采购货物预算5000000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算5000000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市第二人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋22000平方米，价值70000000元；土地31000平方米；车辆5辆，价值600000元；办公家具价值5600000元；其他资产价值109353983元。

（四）预算绩效情况。

  2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款2711400元.

2020年绩效目标.pdf

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市第二人民医院单位