目录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市经济技术协作办公室主要负责全市经济技术协作的组织、指导、协调和服务工作。

二、部门预算单位构成

广水市经济技术协作办公室从预算单位构成看，广水市经济技术协作办公室预算包括：广水市经济技术协作办公室本级预算。

广水市经济技术协作办公室机构设置及人员情况详细说明：2020年内设综合协作科、招商科。现有编制4名，实有4人，其中：在编在职4名。

第二部分：2020部门预算表

广水市经济技术协作办公室2020年部门预算公开表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市经济技术协作办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市经济技术协作办公室2020年财政拨款收支预算1048701元，其中：本年收入1048701元，包括一般公共预算拨款1048701元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算1048701元，包括：一般公共服务支出1048701元、社会保障和就业支出0元。2020年财政拨款较上年减少150568元，减少主要原因是人员和经费减少。

二、关于广水市经济技术协作办公室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市经济技术协作办公室2020年一般公共预算拨款基本支出1048701元，其中：本年收入安排支1048701元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数1431219.4元）减少382518.4元，下降26.73%。

人员经费922801元，主要包括：基本工资188604元、津贴补贴275956元、奖金16000元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费53000元、职工基本医疗保险缴费118400元、住房公积金39041元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费600元、抚恤金0元、生活补助31200元、其他对个人家庭补助200000元。

公用经费66000元，主要包括：办公费10000元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费1500元、电费6000元、邮电费10000元、物业管理费0元、差旅费8000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费5000元、会议费0元、培训费0元、公务接待费5000元、委托业务费0元、工会经费5000元、福利费6000元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出9500元。

（二）项目支出情况说明。

广水市经济技术协作办公室2020年一般公共预算拨款项目支出59900元，其中：本年收入安排支出59900元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、经济技术协作招商资金经费支出59900元。主要包括：办公费20000元、差旅费19900元、公务接待费20000元。

三、关于广水市经济技术协作办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市经济技术协作办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为25000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费25000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少23000元，其中：因公出国（境）费减少0元；公务用车购置费减少0元；公务用车运行费减少0元；公务接待费减少23000元。“三公”经费减少主要原因是压缩公用经费支出。

四、关于广水市经济技术协作办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市经济技术协作办公室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市经济技术协作办公室2020年收支预算情况总体说明

广水市经济技术协作办公室2020年收入总预算1048701元，其中：本年收入1048701元，上年结转结余0元；支出总预算1048701元，其中：本年支出1048701元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1048701元，占100%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出1048701元，占100%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市经济技术协作办公室本级机关运行经费财政拨款预算100900元，比2019年预算减少339500元，下降77.1%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市经济技术协作办公室政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市经济技术协作办公室占用使用国有资产总体情况为房屋610.09平方米，价值690000元；土地611.6平方米，价值60970元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值28794元；其他资产价值76208.97元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋610.09平方米，价值690000元；土地611.6平方米，价值60970元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值28794元；其他资产价值76208.97元。

（四）预算绩效情况。

１、广水市经济技术办公室项目支出绩效目标.pdf

２、广水市经济技术协作办公室整体支出绩效目标.pdf

2020年广水市经济技术协作办公室预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目2个，具体为1.组织、协调、服务经济技术协作；2.服务下岗职工和退役军人。

（五）其他需说明的事项

    2020年无政府购买服务预算，无新增资产预算，无政府采购预算。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正地评价。

　广水市经济技术协作办公室