目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能
　　（一）拟订全市民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。
　　（二）负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
　　（三）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
　　（四）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
　　（五）负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责村级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,组织、指导村级行政区域界线的勘定和管理工作,负责全市地名管理工作。
　　（六）贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。
　　（七）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。
　　（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,
拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
　　（九）贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
　　（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
　　（十一）贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。
　　（十二）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
　　（十三）完成上级交办的其他任务。
　　

二、部门预算单位构成

广水市民政局从预算单位构成看，预算组成单位包括：广水市民政局机关、广水市社会救助局、广水市婚姻登记处、广水市救助管理站、广水市社会福利院、广水市阳光福利院、广水市应山办事处福利院、广水市马坪福利院。

广水市民政局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设7个股室、7个二级单位。现有编制71名，实有58人，其中：在编在职58名。

第二部分：2020部门预算表

广水市民政局2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市民政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市民政局2020年财政拨款收支预算9208085元，其中：本年收入9208085元，包括一般公共预算拨款9208085元，无政府性基金财政拨款，上年财政拨款结余0元。支出预算9208085元，包括：一般公共服务支出8450885元、项目支出757200元。2020年财政拨款较上年减少3092267元，减少主要原因是2020年度上级政策性转移支付未列入部门预算。

二、关于广水市民政局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市民政局2020年一般公共预算拨款基本支出9208085元，其中：本年收入安排支9208085元，比2019年执行数（决算数14478085元）减少5270000元，减少36.39%。

人员经费6475919元，主要包括：基本工资2067895元、津贴补贴536708元、奖金1400000元、绩效工资746556元、机关事业单位基本养老保险缴费608900元、职工基本医疗保险缴费534108元、住房公积金474752元、其他工资福利支出107000元、离休费89426元、生活补助53040元。

公用经费1832500元，主要包括：办公费212500元、印刷费130000元、水费75000元、电费120000元、邮电费45000元、差旅费150000元、维修(护)费200000元、会议费40000元、培训费20000元、公务接待费320000元、工会经费130000元、福利费50000元、公务用车运行维护费80000元、其他商品和服务支出260000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市民政局2020年一般公共预算拨款项目支出757200元，其中：本年收入安排支出757200元，上年结转结余资金安排0元。具体项目及预算支出如下：                    

1.    其他民政事务管理支出357200元。主要包括：开展民政专项工作的费用开支357200元。

2.农村福利院保障经费支出400000元。主要包括：各镇办农村福利院机构运转日常的费用开支400000元。

（三）关于广水市民政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市民政局2020年“三公”经费财政拨款预算数为400000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费80000元，公务接待费320000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加80000元；公务接待费增加（减少）0元，增加的主要原因是：扶贫下乡任务重，低保，特困对象入户核查业务量增加。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市民政局本级及所属1个行政单位和7个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算8450885元，比2019年预算减少413467元，下降4.66%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市民政局政府采购预算215900元，其中：政府采购货物预算215900元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市民政局占用使用国有资产总体情况为房屋26263.2平方米，价值31991421元；土地109749.5平方米，价值3458533元；车辆6辆，价值671628元；办公家具价值872376元；其他资产价值3197398元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1864平方米，价值99000元；土地3724.8平方米，价值33000元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值128487元；其他资产价值708827元。

组成部门预算其他部门房屋24399.2平方米，价值31892421元；土地106024.7平方米，价值3425533元；车辆6辆，价值671628元；办公家具价值743889元；其他资产2488571元。

（四）预算绩效情况。

1.广水市民政局2020年预算项目支出绩效目标申报表

广水市民政局2020年部门项目支出绩效目标申报表2.pdf

广水市民政局2020年部门项目支出绩效目标申报表1.pdf

2.广水市民政局2020年部门整体支出绩效目标申报表

广水市民政局2020年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2020年广水市民政局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目2个，具体为：其他民政事务管理支出、农村福利院保障经费。

其中重点项目0个。

（五）其他情况说明

本单位本年度无政府性基金预算、无政府购买服务预算。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市民政局