目 录

第一部分 单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分 2020 部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、宣传和贯彻国家关于社会保险的方针政策、提出我市机关事业单位职工养老保险管理办法和规章制度。

2、负责全市机关事业单位社会养老保险基金的核定、申报、登记、管理、发放和安全运管工作。

3、负责机关事业参保单位退休人员待遇的核准、发放及退休人员档案管理工作。

4、负责机关事业单位的社会保险信息管理工作。

5、负责办理机关事业单位新进人员的参保手续及养老保险的转移工作。

6、负责参保的机关事业单位养老保险的缴费情况的稽核检查工作，查处违规领取养老金的行为。

二、部门预算单位构成

广水市机关事业保险局从预算单位构成看，广水市机关事业保险局预算包括：广水市机关事业保险局本级预算。

广水市机关事业保险局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设6个科室。现有编制24名，实有27人，其中：在编在职17名，退休人员5名，借调人员2名，“三支一扶”2名，临聘人员1名。

第二部分：2020部门预算表

广水市机关事业保险局2020年部门预算.pdf

第三部分：2020年部门预算情况说明

一、关于广水市机关事业保险局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明广水市机关事业保险局2020年财政拨款收支预算1746832元，其中：本年收入1746832元，包括一般公共预算拨款1746832元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算1746832元，包括：社会保障和就业支出1746832元。2020年财政拨款较上年减少12389元。减少的主要原因是按政府文件要求，市本级部门预算一般性支出按比例进行压减。

二、关于广水市机关事业保险局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市机关事业保险局2020年一般公共预算拨款基本支出1746832元，其中：本年收入安排支出1746832元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数2212432.31元），减少465600.31元下降21%。人员经费1522432元，主要包括：基本工资616398元、津贴补贴85320元、奖金120000元、绩效工资316080元、机关事业单位基本养老保险缴费204526元、职工基本医疗保险缴费25920元、住房公积金153888元、津贴补贴85320元、生活补助300元。公用经费143400元，主要包括：办公费8000元、印刷费2000元、手续费700元、水费600元、电费10000元、邮电费5000元、物业管理费800元、差旅费20000元、维修（护）费500元、培训费5000元、公务接待费20000元、工会经费26000元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用40800元、其他商品和服务支出5000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市机关事业保险局2020年一般公共预算拨款项目支出81000元，其中：本年收入安排支出81000元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、机关事业单位养老保险制度改革工作经费81000元。主要包括：办公设备购置42000、办公费17000元、印刷费12000元、维修（护）费10000元。

三、广水市机关事业保险局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市机关事业保险局2020年“三公”经费财政拨款预算数为20000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费20000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少15000元，其中：公务用车运行费减少15000元；公务接待费持平。“三公”经费减少主要原因是公务用车已上缴公车办，没有公务用车运行费。

四、广水市机关事业保险局2020年收支预算情况总体说明

广水市机关事业保险局2020年收入总预算1746832元，其中：本年收入1746832元，上年结转结余0元；支出总预算1746832元，其中：本年支出1746832元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1746832元，占100%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出1746832元，占100%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市机关事业保险局本级机关运行经费财政拨款预算58000元，比2019年预算减少14000元，下降20%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市机关事业保险局政府采购预算42000元，其中：政府采购货物预算42000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市机关事业保险局占用使用国有资产总体情况为房屋173.9平方米，价值80000元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值168300元；办公家具价值12500元；其他资产价值56950元。国有资产分布情况为：本级部门房屋173.9平方米，价值80000元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值168300元；办公家具价值12500元；其他资产价值26950元。

（四）预算绩效情况。

1、广水市机关事业保险局项目支出绩效目标.pdf

2、广水市机关事业保险局整体支出绩效目标.pdf

2020年广水市机关事业保险局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：机关事业单位养老保险改革工作经费。其中重点项目0个。

（五）其他需说明的事项

本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和  评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正地评价。

广水市机关事业保险局