目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    单位概况

一、主要职能

广水市人民政府扶贫开发办公室主要负责：1、协调解决全市扶贫工作中的重大问题。2、根据国家和省、市关于各类扶贫资金、物资管理使用的规定，协调有关部门，管好用好资金和物资，并进行跟踪检查和督办落实。

二、部门预算单位构成

  广水市人民政府扶贫开发办公室从预算单位构成看，预算包括：广水市人民政府扶贫开发办公室本级  。  

广水市人民政府扶贫开发办公室机构设置及人员情况详细说明：2020年内设综合股、开发指导股、政策法规股、产业扶贫股、信息管理中心单位。现有编制26名，实有30人，其中：在编在职12名，借调人员18名。

第二部分：2020部门预算表

广水市扶贫办2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于  广水市人民政府扶贫开发办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市人民政府扶贫开发办公室2020年财政拨款收支预算2017049元，其中：本年收入2017049元，包括一般公共预算拨款2017049元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算2017049元，包括：农林水支出2017049元。2020年财政拨款较上年增加894100元，增加主要原因是扶贫工作力度加大、政策性支出如培训会、检查、迎检工作、督导工作等增加。

二、关于  广水市人民政府扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市人民政府扶贫开发办公室2020年一般公共预算拨款基本支出2017049元，其中：本年收入安排支2017049元。

人员经费997049元，主要包括：基本工资380736元、津贴补贴312048元、奖金54000元、绩效工资22506元、机关事业单位基本养老保险缴费129000元、职工基本医疗保险缴费18900元、住房公积金79859元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、其他对个人家庭补助0元。

公用经费20000元，主要包括：办公费3000元、水费5000元、电费5000元、邮电费2000元、维修(护)费5000元。

（二）项目支出情况说明。广水市人民政府扶贫开发办公室2020年一般公共预算拨款项目支出1000000元，其中：本年收入安排支出1000000元，具体项目及预算支出如下：

扶贫专项业务经费支出1000000元。主要包括：商品和服务支出987600元，资本性支出12400元。

三、广水市人民政府扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明。

广水市人民政府扶贫开发办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为350000元，其中：公务用车运行费200000元，公务接待费150000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少50000元，其中：公务用车运行费减少20000元；公务接待费减少30000元。“三公”经费减少主要原因是积极响应国家政策。

四、关于广水市人民政府扶贫开发办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市人民政府扶贫开发办公室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市人民政府扶贫开发办公室2020年收支预算情况总体说明

广水市人民政府扶贫开发办公室2020年收入总预算2017049元，其中：本年收入2017049元，较上年增加894100元，增加45%，主要原因是扶贫工作力度加大、政策性支出如培训、检查迎检、督导工作量增加。上年结转结余0元；支出总预算2017049元，其中：本年支出2017049元，较上年增加894100元，增加45%，主要原因是扶贫工作力度加大、政策性支出如培训、检查迎检、督导工作量增加。年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）2017049元；事业经营预算收入0元；纳入专户管理的非税收入0元；其他预算收入0元。  

本年支出包括：行政支出1017049元；事业支出1000000元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元；上缴上级支出0元；其他支出0元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市人民政府扶贫开发办公室本级及所属1个行政单位运行经费财政拨款预算2017049元，比2019年预算增加894100元。

（二）政府采购情况

2020年，广水市人民政府扶贫开发办公室政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市人民政府扶贫开发办公室占用使用国有资产总体情况为房屋650平方米，价值5000000元；办公家具价值350000元。

（四）预算绩效情况。

1.扶贫办项目支出绩效目标.pdf

2.扶贫办整体支出绩效目标.pdf

2020年广水市人民政府扶贫开发办公室预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：扶贫专项业务。

其中重点项目1个，具体为：协调解决全市扶贫工作中的重大问题。根据国家和省、市关于各类扶贫资金、物资管理使用的规定，协调有关部门，管好用好资金和物资，并进行跟踪检查和督办落实。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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