目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市卫生健康局主要负责

1、医疗卫生行业管理

2、人口与计生事务管理

3、公共卫生管理

4、老龄人口管理工作

5、职业安全监督和健康管理。

二、部门预算单位构成

广水市卫生健康局预算组成单位有：广水市卫生健康局机关本级、中医院、卫生监督综合执法局、疾病控制中心、广水市妇幼保健计生服务中心和17家镇（办）卫生院。

广水市卫生健康单位总编制人数2041人，其中：行政编制69人，事业编制1972人(其中：参照公务员法管理36人)。在职实有人数2282人，其中：行政编制69人，事业编制2213人(其中：参照公务员法管理36人)。离退休人员857人，其中：离休4人，退休853人。

第二部分：2020部门预算表

广水市卫生健康局部门预算公开表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市卫生健康局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算134143501元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入134143501元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出134143501元，项目支出0万元。

二、关于广水市卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

关于广水市卫生健康局2020年一般公共预算基本支出134143501元，1.人员经费88102381元，包括：工资福利支出46041120元，主要用于：在职人员基本工资6197000元，津贴补贴、奖金15000000元，绩效工资5004274元，职工基本医疗保险缴费500000元公务员医疗补助、住房公积金4000000元，其他工资福利支出1332107元。

对个人和家庭的补助296000元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费46041120元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况说明。

2020年无项目支出预算

三、关于广水市卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算150000元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置0元、公务用车运行费0元、公务接待费150000元。与上年预算比较，增加（减少）0元，主要原因是。去年机构改革部门合并，2019年初预算未纳入合并单位基数，力争2020年在“三公”经费支出方面厉行节约，减少开支，压缩公务接待标准，逐步降低“三公”费用开支。

四、关于广水市卫生健康局2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

五、关于广水市卫生健康局2020年收支预算情况总体说明

广水市卫生健康局2020年部门收支总预算528875221元。比上年预算增加47021766元，增长9%，主要是政策性增资及基本公卫提标。其中：一般公共预算财政拨款收入134143501元，占25%；事业收入368170579元，占69%；其他收入26561141元，占6%。

广水市卫生健康局2020年部门支出预算528875221元，其中：基本支出528875221元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

办公及印刷费580000元,邮电费90000元,差旅费150000元,会议费20000元,日常维修费200000元,办公用房水电费110000元,办公用房物业管理费30000元,其他费用860000元。

（二）政府采购情况

广水市卫生健康局政府采购预算150000元，其中：政府采购货物预算150000元，政府采购工程预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

广水市卫生健康局截至2019年12月31日，2020年本单位固定资产总额6540363元，其中：房屋4692251元；车辆合计1辆，价值合计184000元；单位价值200万元以上设备价值0元；其他固定资产1664112元。

(四)预算绩效管理情况

 2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款134143501元。

广水市卫健局整体绩效目标申报表.pdf

  （五）其他需说明的事项

    无购买服务支出

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市卫生健康局