目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市不动产登记局主要负责：

1、负责国家、省、市有关不动产登记方面的法律法规和规章、政策的贯彻落实。

2、负责全市不动产登记业务的申请、受理、审核、登簿、发证工作；

3、负责不动产权属争议调处 ；

4、负责全市不动产登记资料的档案收集、整理、归档管理工作，承担各类业务公开查询服务性事务；

5、负责不动产登记信息基础平台的建设、维护、更新及管理工作；

6、承办市自然资源局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广水市不动产登记局从预算单位构成看，广水市不动产登记局预算包括：广水市不动产登记局本级预算。

广水市不动产登记为公益一类事业单位，单位总编制数50人，其中：行政编制0人，事业编制50人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数47人，其中：行政编制0人，事业编制47人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分：2020部门预算表

广水市不动产登记局2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市不动产登记局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市不动产登记局2020年财政拨款收支预算8369530元，其中：本年收入8369530元，包括一般公共预算拨款4069530元，纳入一般预算管理非税收入4300000元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算8369530元，包括：公用经费支出2124800元、工资福利支出6050648元、对个人和家庭补助支出194082元。2020年财政拨款较上年增加1970316元，增加主要原因是单位登记平台和数据整合经费还有大部分费用待2020年支付。

二、关于广水市不动产登记局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市不动产登记局2020年一般公共预算拨款基本支出8207530元，其中：本年收入安排8207530元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数7221734元）增加985796元，增长14%。

人员经费6244730元，主要包括：基本工资1611156元、津贴补贴0元、奖金1486500元、绩效工资937872元、机关事业单位基本养老保险缴费705000元、职工基本医疗保险缴费310120元、公积金1000000元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费150元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、其他对个人家庭补助193932元（住房补贴和物业补贴）。

公用经费1962800，主要包括：办公费150000元、印刷费200000元、咨询费40000元、手续费9000元、水费5000元、电费50000元、邮电费50000元、差旅费50000元、维修(护)费60000元、租赁费388000、公务接待费80000元、劳务费580000元、工会经费150000元、公务用车运行维护费38000元、其他交通费用112800元（交通补贴）。

（二）项目支出情况说明。

广水市不动产登记局2020年一般公共预算拨款项目支出162000元，其中：本年收入安排支出162000元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、办公用房租赁费经费支出162000元。主要包括：租赁费。

三、关于广水市不动产登记局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市不动产登记局2020年“三公”经费财政拨款预算数为118000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费38000元，公务接待费80000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少7000元，其中：公务用车运行费减少2000元；公务接待费减少5000元。“三公”经费减少主要原因是严格压缩经费支出，特别是“三公”经费支出。

四、关于广水市不动产登记局2020年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2020年政府性基金预算拨款为0。

五、关于广水市不动产登记局2020年收支预算情况总体说明

广水市不动产登记局2020年收入总预算10035530元，其中：本年收入10035530元，上年结转结余0元；支出总预算10035530元，其中：本年支出10035530元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入财政拨款预算收入4069530元，占40%；纳入专户管理的非税收入4300000元，占43%；其他预算收入1666000元，占17%。

本年支出包括：事业支出10035530元，占100%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年， 广水市不动产登记局本级机关运行经费财政拨款预算1962800元，比2019年预算增加792800元，增长67.76%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市不动产登记局政府采购预算支出合计1666000元。包括：通用设备类1566000元，家具用具装具类100000元。其中：政府采购货物预算1666000元；政府购买服务预算为0。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市不动产登记局本单位固定资产总额2152165.56元，其中：房屋0元；车辆合计1辆，价值合计0元；单位价值200万元以上设备价值0元；其他固定资产2152165.56元。

（四）预算绩效情况。

1.项目支出绩效目标.pdf

2.2020年整体支出绩效目标.pdf

2020年广水市不动产登记局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：办公用房租赁费。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市不动产登记局