目录

第一部分 单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分 2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

医保局主要负责全市机关事业企业单位职工医疗保险工作;负责全市城乡居民医疗保险工作。

二、部门预算单位构成

广水市医保局从预算单位构成看，预算包括：广水市医疗保障局。

广水市医疗保障局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设办公室、规划财务股、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股、医疗保障服务中心、医疗保障基金核查中心。现有编制65名，实有63人，其中：在编在职62名，借调人员0名。

第二部分 2020部门预算表

2020年医保局部门预算二上表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市医疗保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市医疗保障局2020年财政拨款收支预算9771421元，其中：本年收入9771421元，包括一般公共预算拨款9771421元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算9771421元，包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出9771421元。2020年财政拨款较上年增加2917808元，增加主要原因是政策性增资，机构改革，单位新调入工作人员，办公大楼装修。

二、关于广水市医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市医疗保障局2020年一般公共预算拨款基本支出9771421元，其中：本年收入安排支9771421元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数7092621.93元）增加2678799.07元，增长37.7%。

人员经费6926639元，主要包括：基本工资2968500元、津贴补贴1112520元、奖金1319700元、绩效工资18396元、机关事业单位基本养老保险缴费825000元、职工基本医疗保险缴费145440元、住房公积金530843元、抚恤金6240元。

公用经费2122982元，主要包括：办公费及印刷费105062元、水费2400元、电费40000元、邮电费40000元、差旅费50000元、维修(护)费1300000元、会议费5000元、公务接待费70000元、工会经费70000元、其他交通费用440520元。

（二）项目支出情况说明。

广水市医疗保障局2020年一般公共预算拨款项目支出721800元，其中：本年收入安排支出721800元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、提升医疗服务和保障能力建设经费支出721800元。主要包括：办公设备购置630000元，办公费 91800元。

三、关于广水市医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市医疗保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数为70000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费70000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少5000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费减少5000元。“三公”经费减少主要原因是我局严格执行中央八项规定，压缩开支”。

四、关于广水市医疗保障局2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市医疗保障局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市医疗保障局2020年收支预算情况总体说明

广水市医疗保障局2020年收入总预算9771421元，其中：本年收入9771421元，上年结转结余0元；支出总预算9771421元，其中：本年支出9771421元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入9771421元，占100%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出9771421元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市医疗保障局本级及所属1个行政单位和1个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算177500元，比2019年预算减少51700元，下降22.5%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市医疗保障局政府采购预算63万元，其中：政府采购货物预算63万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市医疗保障局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值58472.87元；其他资产价值408412.1元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值58472.87元；其他资产价值408412.1元。

组成部门预算其他部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值58472.87元；其他资产价值408412.1元。

（四）预算绩效情况。

1. 广水市医疗保障局项目支出绩效目标.pdf

2.广水市医疗保障局整体支出绩效目标.pdf

2020年广水市医疗保障局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：提升医疗服务和保障能力建设。

其中重点项目1个，具体为：提升医疗服务和保障能力建设.

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分  名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市医疗保障局